Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov 404 ZŠ s MŠ Soblahov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4017	Slovak Telekom, a.s.	47,28	s DPH			10.02.2020						03.06.2020
	Faktúra	4049	STAVMIJO s.r.o.	25 962,00	s DPH			26.03.2020						03.06.2020
	Faktúra	4051	ZŠ s MŠ Soblahov-ŚJ	342,24	s DPH			07.04.2020						03.06.2020
	Faktúra	4234	Kreatíva s.r.o.	1 068,00	s DPH			19.12.2019						17.01.2020
	Faktúra	4090	ORANGE Slovensko, a.s.	21,74	s DPH			15.06.2020						07.10.2020
	Faktúra	4030	ZŠ s MŠ Soblahov-prijmový účet	61,16	s DPH			03.03.2020						07.10.2020
	Faktúra	4031	ZŠ s MŠ Soblahov-prijmový účet	344,72	s DPH			03.03.2020						07.10.2020
	Faktúra	4050	ZŠ s MŠ Soblahov-prijmový účet	60,72	s DPH			07.04.2020						07.10.2020
	Faktúra	4051	ZŠ s MŠ Soblahov-prijmový účet	342,24	s DPH			07.04.2020						07.10.2020
	Faktúra	4082	FIBEZ, s.r.o.	53,10	s DPH			05.06.2020						07.10.2020
	Faktúra	4083	REMONT Slovakia s.r.o.	67,20	s DPH			05.06.2020						07.10.2020
	Faktúra	4084	MIP TN, s.r.o.	91,87	s DPH			05.06.2020						07.10.2020
	Faktúra	4085	BETRIX s.r.o.	39,40	s DPH			05.06.2020						07.10.2020
	Faktúra	4086	ZSE energia, a.s.-	150,00	s DPH			05.06.2020						07.10.2020
	Faktúra	4087	Slovak Telekom, a.s.	29,12	s DPH			12.06.2020						07.10.2020
	Faktúra	4088	ZSE energia, a.s.-	551,05	s DPH			12.06.2020						07.10.2020
	Faktúra	4089	ZSE energia, a.s.-	1 488,80	s DPH			12.06.2020						07.10.2020
	Faktúra	4091	Slovak Telekom, a.s.	30,50	s DPH			22.06.2020						07.10.2020
	Faktúra	4013	ZŠ s MŠ Soblahov-prijmový účet	620,00	s DPH			04.02.2020						07.10.2020
	Faktúra	4092	SPORTIKA GROUP s.r.o.	610,10	s DPH			22.06.2020						07.10.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/4161