Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov 404 ZŠ s MŠ Soblahov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4057	ZSE energia, a.s.-	1 488,80	s DPH			15.04.2020						03.06.2020
	Faktúra	4058	Slovak Telekom, a.s.	30,50	s DPH			21.04.2020						03.06.2020
	Faktúra	4059	ORANGE Slovensko, a.s.	22,74	s DPH			21.04.2020						03.06.2020
	Faktúra	4060	IVAN ZAJAC	80,00	s DPH			21.04.2020						03.06.2020
	Faktúra	4061	COMTEC s.r.o.	401,00	s DPH			24.04.2020						03.06.2020
	Faktúra	4062	DAMITO s.r.o.	124,02	s DPH			29.04.2020						03.06.2020
	Faktúra	4063	Jaroslav Adamec-Phobosstudio	24,90	s DPH			04.05.2020						03.06.2020
	Faktúra	4064	Slovak Telekom, a.s.	28,60	s DPH			12.05.2020						03.06.2020
	Faktúra	4065	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	105,64	s DPH			12.05.2020						03.06.2020
	Faktúra	4067	FIBEZ, s.r.o.	53,10	s DPH			12.05.2020						03.06.2020
	Faktúra	4081	Mikuš Peter	4 097,18	s DPH			29.05.2020						03.06.2020
	Faktúra	4068	ILLE-Papier-Service SK s.r.o.	44,59	s DPH			12.05.2020						03.06.2020
	Faktúra	4069	ZSE energia, a.s.-	150,00	s DPH			12.05.2020						03.06.2020
	Faktúra	4070	ZSE energia, a.s.-	1 488,80	s DPH			12.05.2020						03.06.2020
	Faktúra	4071	REMA,Ing.Regásek	748,80	s DPH			12.05.2020						03.06.2020
	Faktúra	4072	ZSE energia, a.s.-	601,44	s DPH			18.05.2020						03.06.2020
	Faktúra	4073	Slovak Telekom, a.s.	30,50	s DPH			20.05.2020						03.06.2020
	Faktúra	4074	RAABE s.r.o.	119,00	s DPH			20.05.2020						03.06.2020
	Faktúra	4075	BRENO	321,54	s DPH			20.05.2020						03.06.2020
	Faktúra	4076	ORANGE Slovensko, a.s.	22,62	s DPH			25.05.2020						03.06.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/4161