Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov 404 ZŠ s MŠ Soblahov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4060	FIBEZ, s.r.o.	66,38	s DPH			04.04.2022						06.09.2022
	Faktúra	4187	Slovak Telekom, a.s.	58,49	s DPH			23.10.2019						17.01.2020
	Faktúra	4175	FIBEZ, s.r.o.	66,38	s DPH			07.10.2019						17.01.2020
	Faktúra	4176	ZŠ s MŠ Soblahov-ŠJ	681,25	s DPH			07.10.2019						17.01.2020
	Faktúra	4177	ZŠ s MŠ Soblahov-ŠJ	87,50	s DPH			07.10.2019						17.01.2020
	Faktúra	4178	LITTERA-Richard Šrobár	737,71	s DPH			10.10.2019						17.01.2020
	Faktúra	4179	DAMITO s.r.o.	159,31	s DPH			10.10.2019						17.01.2020
	Faktúra	4180	INTA s.r.o.	38,40	s DPH			10.10.2019						17.01.2020
	Faktúra	4181	ZSE energia, a.s.-	150,00	s DPH			10.10.2019						17.01.2020
	Faktúra	4182	ZSE energia, a.s.-	613,42	s DPH			10.10.2019						17.01.2020
	Faktúra	4183	ZSE energia, a.s.-	1 539,05	s DPH			10.10.2019						17.01.2020
	Faktúra	4184	MIP TN, s.r.o.	69,23	s DPH			17.10.2019						17.01.2020
	Faktúra	4185	REMONT Slovakia s.r.o.	50,40	s DPH			17.10.2019						17.01.2020
	Faktúra	4186	Slovak Telekom, a.s.	46,50	s DPH			17.10.2019						17.01.2020
	Faktúra	4188	AVESYS.EU s.r.o.	150,00	s DPH			23.10.2019						17.01.2020
	Faktúra	4173	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	141,77	s DPH			07.10.2019						17.01.2020
	Faktúra	4189	RM Gastro-JAZ s.r.o.	1 376,04	s DPH			23.10.2019						17.01.2020
	Faktúra	4190	RM Gastro-JAZ s.r.o.	1 680,36	s DPH			23.10.2019						17.01.2020
	Faktúra	4191	PYROSERVIS .a.s.	128,70	s DPH			28.10.2019						17.01.2020
	Faktúra	4192	PYROSERVIS .a.s.	59,10	s DPH			28.10.2019						17.01.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4011