Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov 404 ZŠ s MŠ Soblahov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4060	FIBEZ, s.r.o.	66,38	s DPH			04.04.2022						06.09.2022
	Faktúra	40021	ZŠ Soblahov-úč.jedálne	932,59	s DPH			07.02.2023						03.05.2023
	Faktúra	40027	Slovak Telekom, a.s.	50,00	s DPH			08.02.2023						03.05.2023
	Faktúra	40026	CK SLNIEĆKO spol.s.r.o.	2 100,00	s DPH			08.02.2023						03.05.2023
	Faktúra	40025	MUZIKER a.s.	694,00	s DPH			08.02.2023						03.05.2023
	Faktúra	40024	ZSE energia, a.s.-	1 580,20	s DPH			07.02.2023						03.05.2023
	Faktúra	40023	DAMEDIS, s.r.o.	408,60	s DPH			07.02.2023						03.05.2023
	Faktúra	40022	ZŠ Soblahov-úč.jedálne	270,92	s DPH			07.02.2023						03.05.2023
	Faktúra	40020	SILCOM Multimedia SK	39,95	s DPH			03.02.2023						03.05.2023
	Faktúra	40029	DAMITO s.r.o.	427,32	s DPH			10.02.2023						03.05.2023
	Faktúra	40019	Obec SOBLAHOV	197,80	s DPH			03.02.2023						03.05.2023
	Faktúra	40018	Obec SOBLAHOV	242,40	s DPH			03.02.2023						03.05.2023
	Faktúra	40017	Obec SOBLAHOV	266,40	s DPH			03.02.2023						03.05.2023
	Faktúra	40016	ASC Applied Software Consultants	149,00	s DPH			02.02.2023						03.05.2023
	Faktúra	40015	FIBEZ, s.r.o.	66,38	s DPH			31.01.2023						03.05.2023
	Faktúra	40014	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	34,10	s DPH			26.01.2023						03.05.2023
	Faktúra	40028	AXDATA, s.r.o.	79,40	s DPH			08.02.2023						03.05.2023
	Faktúra	40030	KOMENSKÝ s.r.o.	9,00	s DPH			10.02.2023						03.05.2023
	Faktúra	40012	ORANGE Slovensko, a.s.	303,95	s DPH			31.01.2023						03.05.2023
	Faktúra	40040	PAPERA	408,86	s DPH			21.02.2023						03.05.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4872