Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov 404 ZŠ s MŠ Soblahov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4060	FIBEZ, s.r.o.	66,38	s DPH			04.04.2022						06.09.2022
	Faktúra	4162	Katka- Šport	359,43	s DPH			12.08.2021						04.10.2021
	Faktúra	4179	DYNOP servis	252,20	s DPH			30.08.2021						04.10.2021
	Faktúra	4177	EXACT Invest s.r.o.	119,00	s DPH			25.08.2021						04.10.2021
	Faktúra	4178	PORADCA PODNIKATEĽA	165,00	s DPH			25.08.2021						04.10.2021
	Faktúra	4179	Elektrina	743,22	s DPH			31.12.2015	ZSE energia, a.s.-					01.06.2017
	Faktúra	4001	ORANGE Slovensko, a.s.	23,52	s DPH			19.01.2021						22.04.2021
	Faktúra	4002	ZSE energia, a.s.-	150,00	s DPH			19.01.2021						22.04.2021
	Faktúra	4003	ZSE energia, a.s.-	1 488,80	s DPH			19.01.2021						22.04.2021
	Faktúra	4004	INTA s.r.o.	28,80	s DPH			19.01.2021						22.04.2021
	Faktúra	4005	Solitea Slovensko, a.s. /VEMA/	48,00	s DPH			27.01.2021						06.09.2022
	Faktúra	4006	Slovak Telekom, a.s.	21,24	s DPH			27.01.2021						22.04.2021
	Faktúra	4007	Distribučná agentúra AD REM	120,00	s DPH			28.01.2021						22.04.2021
	Faktúra	4008	NOMILAND, s.r.o.	22,20	s DPH			28.01.2021						22.04.2021
	Faktúra	4009	Trenč.vodohosp.spol.a.s.	80,71	s DPH			02.02.2021						06.09.2022
	Faktúra	4010	Trenč.vodohosp.spol.a.s.	70,03	s DPH			02.02.2021						06.09.2022
	Faktúra	4011	ISG DRS s.r.o.	62,88	s DPH			02.02.2021						22.04.2021
	Faktúra	4012	COMTEC s.r.o.	2 441,53	s DPH			02.02.2021						22.04.2021
	Faktúra	4013	Mikuš Peter	948,20	s DPH			05.02.2021						22.04.2021
	Faktúra	4014	ZSE energia, a.s.-	150,00	s DPH			05.02.2021						22.04.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5157