Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov 404 ZŠ s MŠ Soblahov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4060	FIBEZ, s.r.o.	66,38	s DPH			04.04.2022						06.09.2022
	Faktúra	4227	kruž.VV - keram. hlina	198,17	s DPH			19.12.2018	SVING SK spol.s.r.o					10.07.2019
	Faktúra	4216	ŠJ-4ks kovové šatníky	719,24	s DPH			12.12.2018	GÚDE s.r.o.					10.07.2019
	Faktúra	4217	vytvarný mater.	513,38	s DPH			14.12.2018	IGAZ Jozef-TLAĆIVÁ-PAPIER					10.07.2019
	Faktúra	4218	BOZP	66,38	s DPH			14.12.2018	FIBEZ, s.r.o.					10.07.2019
	Faktúra	4219	učeb.pom.	200,10	s DPH			14.12.2018	DIDAKTIVE.sk.sro.					10.07.2019
	Faktúra	4220	SJ-stol ohrevný	1 311,98	s DPH			18.12.2018	RM Gastro-JAZ s.r.o.					10.07.2019
	Faktúra	4221	ŠJ- papier. uterky	42,05	s DPH			18.12.2018	ILLE-Papier-Service SK s.r.o.					10.07.2019
	Faktúra	4222	ZŠ- papier. uterky	29,47	s DPH			18.12.2018	ILLE-Papier-Service SK s.r.o.					10.07.2019
	Faktúra	4223	ŠJ-odvoz kuch.odpadu	28,80	s DPH			18.12.2018	INTA s.r.o.					10.07.2019
	Faktúra	4224	elektromontážne práce	85,00	s DPH			18.12.2018	OPATTOVSKÝ Martin					10.07.2019
	Faktúra	4225	práčka+sušička	993,99	s DPH			18.12.2018	OKAY Slovakia, spol.s.r.o.					10.07.2019
	Faktúra	4226	mikroskop 5ks	460,00	s DPH			19.12.2018	JURYKO s.r.o.					10.07.2019
	Faktúra	4228	revizia el.spotr.a zar.	65,00	s DPH			19.12.2018	Šiveň Ján					10.07.2019
	Faktúra	4214	MŠ-vstavaná skriňa	730,00	s DPH			07.12.2018	Martin Kohút					10.07.2019
	Faktúra	4229	NTB LENOVO 2ks	698,00	s DPH			20.12.2018	COMTEC s.r.o.					10.07.2019
	Faktúra	4230	vianočné posedenie ZŠ s MŠ	349,60	s DPH			20.12.2018	PARTY PARTNERS s.r.o.					10.07.2019
	Faktúra	4231	14ks PC do učebne informatiky	4 099,20	s DPH			21.12.2018	REMA,Ing.Regásek					10.07.2019
	Faktúra	4232	MŠ-podložky na jógu 1ks	10,00	s DPH			21.12.2018	BOVE s.r.o.					10.07.2019
	Faktúra	4233	MŠ-viazací stroj Starlet	80,40	s DPH			27.12.2018	OfficeLand s.r.o.					10.07.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3691