Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov 404 ZŠ s MŠ Soblahov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4225	ZSE energia, a.s.-	692,92	s DPH			05.12.2019						17.01.2020
	Faktúra	4223	Slovenská pošta š.p.	10,80	s DPH			05.12.2019						17.01.2020
	Faktúra	4009	INTA s.r.o.	28,80	s DPH			21.01.2020						03.06.2020
	Faktúra	4206	TM-TEZ, s.r.o.	348,00	s DPH			12.11.2019						17.01.2020
	Faktúra	4193	PYROSERVIS .a.s.	23,40	s DPH			28.10.2019						17.01.2020
	Faktúra	4194	LITTERA-Richard Šrobár	46,65	s DPH			28.10.2019						17.01.2020
	Faktúra	4195	Green project s.r.o.	4 766.87	s DPH			31.10.2019						17.01.2020
	Faktúra	4196	SLOVAK ZOO	12,42	s DPH			06.11.2019						17.01.2020
	Faktúra	4197	ELARIN s.r.o.	57,00	s DPH			06.11.2019						17.01.2020
	Faktúra	4198	FIBEZ, s.r.o.	66,38	s DPH			06.11.2019						17.01.2020
	Faktúra	4199	ŠEVT, a.s. Bratislava	68,71	s DPH			06.11.2019						17.01.2020
	Faktúra	4200	ZŠ s MŠ Soblahov-ŠJ	788,64	s DPH			12.11.2019						17.01.2020
	Faktúra	4201	ZŠ s MŠ Soblahov-ŠJ	139,92	s DPH			12.11.2019						17.01.2020
	Faktúra	4202	KOMENSKÝ s.r.o.	119,52	s DPH			12.11.2019						17.01.2020
	Faktúra	4203	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	75,54	s DPH			12.11.2019						17.01.2020
	Faktúra	4204	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	304,46	s DPH			12.11.2019						17.01.2020
	Faktúra	4205	Slovak Telekom, a.s.	63,23	s DPH			12.11.2019						17.01.2020
	Faktúra	4207	ZSE energia, a.s.-	150,00	s DPH			12.11.2019						17.01.2020
	Faktúra	4222	ZŠ s MŠ Soblahov-ŠJ	128,92	s DPH			05.12.2019						17.01.2020
	Faktúra	4208	ZSE energia, a.s.-	651,41	s DPH			12.11.2019						17.01.2020

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/4806