Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov 404 ZŠ s MŠ Soblahov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	11	NATUR STUPAVA spol. s.r.o.	378,00	s DPH			01.03.2021						22.04.2021
	Objednávka	12	4kids s.r.o. Stračice	506,82	s DPH			01.03.2021						22.04.2021
	Objednávka	13	Mikuš Peter	14 918,00	s DPH			01.03.2021						22.04.2021
	Objednávka	14	NATUR STUPAVA spol. s.r.o.	176,36	s DPH			10.03.2021						22.04.2021
	Objednávka	15	IŠka s.r.o.	598,00	s DPH			10.03.2021						22.04.2021
	Objednávka	16	DAKO MONT s.r.o.	7 177,20	s DPH			01.03.2021						22.04.2021
	Objednávka	17	ELARIN s.r.o.	1 025,00	s DPH			20.01.2021						22.04.2021
	Objednávka	18	Mikuš Peter	1 000,00	s DPH			10.03.2021						22.04.2021
	Objednávka	19	TECHNO Group spol.s.r.o.	271,80	s DPH			22.03.2021						22.04.2021
	Objednávka	20	Web Retail s.r.o.	120,17	s DPH			19.03.2021						22.04.2021
	Objednávka	21	NATUR STUPAVA spol. s.r.o.	263,04	s DPH			22.03.2021						22.04.2021
	Faktúra	4156	DAMITO s.r.o.	171,50	s DPH			21.09.2020						07.10.2020
	Faktúra	4154	NOMILAND, s.r.o.	67,80	s DPH			21.09.2020						07.10.2020
	Objednávka	23	SAZOS s.r.o.	1 591,52	s DPH			29.03.2021						22.04.2021
	Faktúra	4136	Office DEPOT	387,55	s DPH			04.09.2020						07.10.2020
	Faktúra	4122	Websupport, s.r.o.	7,20	s DPH			14.08.2020						07.10.2020
	Faktúra	4123	ORANGE Slovensko, a.s.	22,62	s DPH			14.08.2020						07.10.2020
	Faktúra	4124	ZŠ s MŠ Soblahov-ŠJ	375,72	s DPH			14.08.2020						07.10.2020
	Faktúra	4125	ZŠ s MŠ Soblahov-ŠJ	66,66	s DPH			14.08.2020						07.10.2020
	Faktúra	4126	Slovak Telekom, a.s.	30,50	s DPH			18.08.2020						07.10.2020

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/4579