Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov 404 ZŠ s MŠ Soblahov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4112	AVESYS.EU s.r.o.	1 166,40	s DPH			28.06.2019						03.10.2019
	Faktúra	4113	BRENO	637,06	s DPH			03.07.2019						03.10.2019
	Faktúra	4114	FM CONSULTING, spol.s.r.o.	150,00	s DPH			03.07.2019						03.10.2019
	Faktúra	4115	FIBEZ, s.r.o.	66,38	s DPH			03.07.2019						03.10.2019
	Faktúra	4116	ZŠ s MŠ Soblahov-ŠJ	72,22	s DPH			03.07.2019						03.10.2019
	Faktúra	4117	ZŠ s MŠ Soblahov-ŠJ	663,40	s DPH			03.07.2019						03.10.2019
	Faktúra	4118	AITEC s.r.o.	49,50	s DPH			03.07.2019						03.10.2019
	Faktúra	4119	Gereg Ľudovít	60,00	s DPH			12.07.2019						03.10.2019
	Faktúra	4120	INTA s.r.o.	38,40	s DPH			12.07.2019						03.10.2019
	Faktúra	4121	Slovak Telekom, a.s.	29,24	s DPH			12.07.2019						03.10.2019
	Faktúra	4122	ZSE energia, a.s.-	150,00	s DPH			12.07.2019						03.10.2019
	Faktúra	4123	ZSE energia, a.s.-	547,75	s DPH			12.07.2019						03.10.2019
	Faktúra	4125	ILLE-Papier-Service SK s.r.o.	18,86	s DPH			23.07.2019						03.10.2019
	Faktúra	4139	PORADCA PODNIKATEĽA	117,00	s DPH			12.08.2019						03.10.2019
	Faktúra	4126	Slovak Telekom, a.s.	60,49	s DPH			23.07.2019						03.10.2019
	Faktúra	4127	ZŠ s MŠ Soblahov-ŠJ	183,52	s DPH			29.07.2019						03.10.2019
	Faktúra	4128	ZŠ s MŠ Soblahov-ŠJ	19,98	s DPH			29.07.2019						03.10.2019
	Faktúra	4129	Katka- Šport	614,23	s DPH			12.08.2019						03.10.2019
	Faktúra	4130	INTA s.r.o.	28,80	s DPH			12.08.2019						03.10.2019
	Faktúra	4131	FIBEZ, s.r.o.	66,38	s DPH			12.08.2019						03.10.2019

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/4161