Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov 404 ZŠ s MŠ Soblahov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4132	FIBEZ, s.r.o.	75,00	s DPH			12.08.2019						03.10.2019
	Faktúra	4133	Slovak Telekom, a.s.	30,18	s DPH			12.08.2019						03.10.2019
	Faktúra	4134	Čičo Pavol	329,16	s DPH			12.08.2019						03.10.2019
	Faktúra	4135	ZSE energia, a.s.-	150,00	s DPH			12.08.2019						03.10.2019
	Faktúra	4136	ZSE energia, a.s.-	431,29	s DPH			12.08.2019						03.10.2019
	Faktúra	4137	ZSE energia, a.s.-	1 539,05	s DPH			12.08.2019						03.10.2019
	Faktúra	4138	Websupport, s.r.o.	7,20	s DPH			12.08.2019						03.10.2019
	Faktúra	4170	Obec SOBLAHOV	149,35	s DPH			27.09.2019						03.10.2019
	Faktúra	4171	LITTERA-Richard Šrobár	358,50	s DPH			30.09.2019						17.01.2020
	Faktúra	4232	Office DEPOT	99,70	s DPH			19.12.2019						17.01.2020
	Faktúra	4217	VEMA s.r.o.	161,64	s DPH			29.11.2019						17.01.2020
	Faktúra	4205	Slovak Telekom, a.s.	63,23	s DPH			12.11.2019						17.01.2020
	Faktúra	4206	TM-TEZ, s.r.o.	348,00	s DPH			12.11.2019						17.01.2020
	Faktúra	4207	ZSE energia, a.s.-	150,00	s DPH			12.11.2019						17.01.2020
	Faktúra	4208	ZSE energia, a.s.-	651,41	s DPH			12.11.2019						17.01.2020
	Faktúra	4209	ZSE energia, a.s.-	1 539,05	s DPH			12.11.2019						17.01.2020
	Faktúra	4210	INTA s.r.o.	38,40	s DPH			12.11.2019						17.01.2020
	Faktúra	4211	REMA,Ing.Regásek	251,28	s DPH			20.11.2019						17.01.2020
	Faktúra	4212	DAMITO s.r.o.	168,00	s DPH			20.11.2019						17.01.2020
	Faktúra	4213	Slovak Telekom, a.s.	58,49	s DPH			20.11.2019						17.01.2020

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/4161