Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady
	Faktúra	dokladu		úhrady	s DPH			úhrady
	Zmluva	136/20	Zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu	335,70	s DPH			12.08.2020	Komunálna poisťovňa	Základná škola s materskou školou Soblahov 404	Mgr. Natália Škorcová	riaditeľka
	Zmluva	137/20	Zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu	69,67	s DPH			12.08.2020	Komunálna poisťovňa	Základná škola s materskou školou Soblahov 404	Mgr. Natália Škorcová	riaditeľka
	Zmluva	140/20	Dodatok k poistnej zmluveč. 2407478557 o poistení majetku a zodpovednosti za škodu	457,29	s DPH			06.08.2020	Generali Poisťovňa a.s.	Základná škola s materskou školou Soblahov 404	Mgr. Natália Škorcová	riaditeľka
	Zmluva	131/20	Generali poistenie hnuteľných vecí	161,69	s DPH			06.07.2020	Generali Poisťovňa a.s.	Základná škola s materskou školou Soblahov 404	Mgr. Natália Škorcová	riaditeľka
	Zmluva	1	Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb z 22.9.2019		s DPH			01.07.2020	Komenský s.r.o.	Základná škola s materskou školou Soblahov 404	Mgr. Natália Škorcová	riaditeľka
	Zmluva	118/20	Zmluva o združenej dodávke plynu (kategóéria Maloodber)		s DPH			23.06.2020	ZSE Energia a.s.	Základná škola s materskou školou Soblahov 404	Mgr. Natália Škorcová	riaditeľka
	Faktúra	4081	Mikuš Peter	4 097,18	s DPH			29.05.2020
	Faktúra	4080	KLEMO, spol.s.r.o.	60,00	s DPH			29.05.2020
	Faktúra	4079	DAMITO s.r.o.	234,48	s DPH			25.05.2020
	Faktúra	4078	ECON-Cyprich Miloš	183,60	s DPH			25.05.2020
	Faktúra	4077	RM Gastro-JAZ s.r.o.	113,05	s DPH			25.05.2020
	Faktúra	4076	ORANGE Slovensko, a.s.	22,62	s DPH			25.05.2020
	Faktúra	4075	BRENO	321,54	s DPH			20.05.2020
	Faktúra	4074	RAABE s.r.o.	119,00	s DPH			20.05.2020
	Faktúra	4073	Slovak Telekom, a.s.	30,50	s DPH			20.05.2020
	Faktúra	4072	ZSE energia, a.s.-	601,44	s DPH			18.05.2020
	Faktúra	4066	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	91,39	s DPH			12.05.2020
	Faktúra	4064	Slovak Telekom, a.s.	28,60	s DPH			12.05.2020
	Faktúra	4065	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	105,64	s DPH			12.05.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2771