|
|
Faktúra |
DF20240315
|
Materiál keramický krúžok - VzP
|
94,25 |
s DPH |
O2024/140
|
|
03.12.2024 |
SVING SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240313
|
Služby v oblasti Výkon zodpovednej osoby 12/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240314
|
Športové potreby - VzP
|
1 018,30 |
s DPH |
O2024/141
|
|
02.12.2024 |
Fytko s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/152
|
Objednávame si u Vás:
|
721,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
Ing. Regásek Marián - REMA |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/151
|
Objednávame si u Vás:
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
Remont Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/150
|
Objednávame si u Vás:
|
53,76 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
Remont Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/149
|
Objednávame si u Vás:
|
763,73 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
WELA - PORCELÁN s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/148
|
Objednávame si u Vás:
|
50,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
crafty.sk s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/146
|
Objednávame si u Vás:
|
33,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
Remont Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/147
|
Objednávame si u Vás:
|
370,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
Remont Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240312
|
Služby v oblasti BOZP, OPP, CO, 11/2024
|
66,38 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/142
|
Objednávame si u Vás:
|
11,82 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/141
|
Objednávame si u Vás:
|
1 018,30 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Fytko s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/140
|
Objednávame si u Vás:
|
94,25 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
SVING SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/139
|
Objednávame si u Vás:
|
23,30 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Gigaprint.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/153
|
Objednávame si u Vás:
|
692,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Bc. Igor Kuhajda - PANDA s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/154
|
Objednávame si u Vás:
|
764,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Adam Sýkora - GASTROSERVIS |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240310
|
Hygienické/čistiace potreby - UKRAJINA
|
607,03 |
s DPH |
O2024/137
|
|
29.11.2024 |
DAMITO, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240311
|
Tonery - ZŠ
|
23,30 |
s DPH |
O2024/139
|
|
29.11.2024 |
Gigaprint.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240309
|
Športové potreby - VzP
|
25,00 |
s DPH |
O2024/138
|
|
28.11.2024 |
Lidl Slovenská republika |
|
|
|
|
20.01.2025 |