|
|
Faktúra |
DF20250163
|
Edukačné publikácie - 1.stupeň ZŠ
|
239,40 |
s DPH |
O2025/086
|
|
19.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250161
|
Samolepiaca magnetická fólia - výroba
|
21,00 |
s DPH |
O2025/084
|
|
12.06.2025 |
Orodian s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250160
|
Autobusová doprava,Soblahov - Nitra,Nitra - Soblahov
|
492,00 |
s DPH |
O2025/083
|
|
13.06.2025 |
CHORVÁT, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250155
|
Čistiace potreby - MŠ
|
217,64 |
s DPH |
O2025/081
|
|
12.06.2025 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250156
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
912,46 |
s DPH |
O2025/080
|
|
12.06.2025 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250157
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
151,45 |
s DPH |
O2025/080
|
|
12.06.2025 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250159
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
34,10 |
s DPH |
O2025/079
|
|
12.06.2025 |
TETA drogerie s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250153
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
105,70 |
s DPH |
O2025/078
|
|
11.06.2025 |
SMART LOG s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250152
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
191,79 |
s DPH |
O2025/077
|
|
11.06.2025 |
SMART LOG s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250151
|
Oprava plynového kotla
|
98,40 |
s DPH |
O2025/076
|
|
10.06.2025 |
SaveFin, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250150
|
aSc Agenda Komplet 200-299 ZŠ s MŠ,2026
|
560,00 |
s DPH |
O2025/075
|
|
10.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250158
|
Čistiace potreby - ZŠ
|
74,57 |
s DPH |
O2025/074
|
|
12.06.2025 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250148
|
Čistiace potreby - ZŠ, MŠ
|
287,72 |
s DPH |
O2025/073
|
|
09.06.2025 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250147
|
ŠJ - Menu boxy
|
625,25 |
s DPH |
O2025/072
|
|
09.06.2025 |
Bc. Igor Kuhajda - PANDA s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250146
|
OOPP - ŠJ, ZŠ
|
54,49 |
s DPH |
O2025/071
|
|
06.06.2025 |
REMPO, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250143
|
Tlač časopisu Školák
|
120,00 |
s DPH |
O2025/070
|
|
05.06.2025 |
PN print, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250142
|
Edukačné publikácie - 2.stupeň ZŠ
|
1 022,20 |
s DPH |
O2025/069
|
|
04.06.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250134
|
Soľ tabletovaná, 25kg
|
34,44 |
s DPH |
O2025/068
|
|
02.06.2025 |
Remont Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250133
|
Hygienické a čistiace potreby
|
166,08 |
s DPH |
O2025/066
|
|
02.06.2025 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250132
|
Autobusová doprava,Soblahov - Banská Štiavnica,Banská Štiavnica - Soblahov
|
400,00 |
s DPH |
O2025/065
|
|
27.05.2025 |
LETTRANS s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |