Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov 404 ZŠ s MŠ Soblahov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4060	FIBEZ, s.r.o.	66,38	s DPH			04.04.2022						06.09.2022
	Faktúra	4203	Chorvát, spol.s.r.o.	540,00	s DPH			03.11.2022						07.02.2023
	Faktúra	4209	ORANGE Slovensko, a.s.	34,57	s DPH			14.11.2022						07.02.2023
	Faktúra	4208	SOFT-GL s.r.o.	57,60	s DPH			08.11.2022						07.02.2023
	Faktúra	4207	PALATIN s.r.o.	63,78	s DPH			08.11.2022						07.02.2023
	Faktúra	4206	FIBEZ, s.r.o.	66,38	s DPH			08.11.2022						07.02.2023
	Faktúra	4205	ILLE-Papier-Service SK s.r.o.	37,73	s DPH			08.11.2022						07.02.2023
	Faktúra	4204	Slovak Telekom, a.s.	45,00	s DPH			08.11.2022						07.02.2023
	Faktúra	4202	ZŠ Soblahov-úč.jedálne	1 068,63	s DPH			03.11.2022						07.02.2023
	Faktúra	4211	DAMITO s.r.o.	358,94	s DPH			14.11.2022						07.02.2023
	Faktúra	4201	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	313,73	s DPH			03.11.2022						07.02.2023
	Faktúra	4200	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	308,80	s DPH			03.11.2022						07.02.2023
	Faktúra	4199	Obec SOBLAHOV	268,40	s DPH			03.11.2022						07.02.2023
	Faktúra	4198	KOMIS, s.r.o.	44,00	s DPH			25.10.2022						07.02.2023
	Faktúra	4197	MIP TN, s.r.o.	220,38	s DPH			25.10.2022						07.02.2023
	Faktúra	4196	DAMEDIS, s.r.o.	335,76	s DPH			25.10.2022						07.02.2023
	Faktúra	4210	INTA s.r.o.	28,80	s DPH			14.11.2022						07.02.2023
	Faktúra	4212	LAMITEC s.r.o.	664,49	s DPH			14.11.2022						07.02.2023
	Faktúra	4194	ILLE-Papier-Service SK s.r.o.	47,71	s DPH			25.10.2022						07.02.2023
	Faktúra	4221	ZŠ Soblahov-úč.jedálne	1 050,73	s DPH			05.12.2022						07.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5056