Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov 404 ZŠ s MŠ Soblahov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4156	FIBEZ, s.r.o.	66,38	s DPH			11.09.2019						03.10.2019
	Faktúra	4141	SOFT-GL s.r.o.	39,24	s DPH			21.08.2019						03.10.2019
	Faktúra	4157	KOMENSKÝ s.r.o.	12,00	s DPH			11.09.2019						03.10.2019
	Faktúra	4158	Slovak Telekom, a.s.	29,08	s DPH			11.09.2019						03.10.2019
	Faktúra	4159	Office DEPOT	550,09	s DPH			11.09.2019						03.10.2019
	Faktúra	4160	ZSE energia, a.s.-	473,03	s DPH			11.09.2019						03.10.2019
	Faktúra	4161	ZSE energia, a.s.-	1 539,05	s DPH			11.09.2019						03.10.2019
	Faktúra	4162	ZSE energia, a.s.-	150,00	s DPH			11.09.2019						03.10.2019
	Faktúra	4163	RM Gastro-JAZ s.r.o.	334,80	s DPH			13.09.2019						03.10.2019
	Faktúra	4164	IVES org.pre inf.VS	83,65	s DPH			18.09.2019						03.10.2019
	Faktúra	4165	KOMENSKY VIRAL, s.r.o.	36,00	s DPH			18.09.2019						03.10.2019
	Faktúra	4166	Slovenská pošta š.p.	19,68	s DPH			18.09.2019						03.10.2019
	Faktúra	4167	MIP TN, s.r.o.	100,22	s DPH			24.09.2019						03.10.2019
	Faktúra	4168	Slovak Telekom, a.s.	59,00	s DPH			24.09.2019						03.10.2019
	Faktúra	4169	Paulíny Andrej	250,00	s DPH			26.09.2019						03.10.2019
	Faktúra	4142	KINEKUS s.r.o.	299,52	s DPH			21.08.2019						03.10.2019
	Faktúra	4140	VEMA s.r.o.	301,92	s DPH			16.08.2019						03.10.2019
	Zmluva	12	Prenájom športového priestoru		s DPH			17.01.2020	Michal Vlk		Mgr. Natália Škorcová	riaditeľka		17.01.2020
	Faktúra	4124	ZSE energia, a.s.-	1 539,05	s DPH			12.07.2019						03.10.2019
	Faktúra	4111	ASC Applied Software Consultants	399,00	s DPH			28.06.2019						03.10.2019

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/4161