Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov 404 ZŠ s MŠ Soblahov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4060	FIBEZ, s.r.o.	66,38	s DPH			04.04.2022						06.09.2022
	Faktúra	4171	telefon 9/18-pevné linky	34,86	s DPH			08.10.2018	Slovak Telekom, a.s.					10.07.2019
	Faktúra	4162	ŠJ-chladnička+3ks prac.stoľ	2 320,69	s DPH			24.09.2018	RM Gastro-JAZ s.r.o.					10.07.2019
	Faktúra	4163	ZŠ-2x projektor+2x tabuľa	4 348,78	s DPH			26.09.2018	COMTEC s.r.o.					10.07.2019
	Faktúra	4164	účtov.program-roč.popl.	83,65	s DPH			26.09.2018	IVES org.pre inf.VS					10.07.2019
	Faktúra	4165	1,24E na RN. do ŠJ	714,24	s DPH			04.10.2018	ZŠ s MŠ Soblahov-ŚJ					10.07.2019
	Faktúra	4166	0,135E na potr. do ŠJ	77,76	s DPH			04.10.2018	ZŠ s MŠ Soblahov-ŚJ					10.07.2019
	Faktúra	4167	výučba AJ-Projekt	191,68	s DPH			04.10.2018	LITTERA-Richard Šrobár					10.07.2019
	Faktúra	4168	Vlastiveda 3.roč.	88,77	s DPH			04.10.2018	AITEC s.r.o.					10.07.2019
	Faktúra	4169	BOZP	66,38	s DPH			04.10.2018	FIBEZ, s.r.o.					10.07.2019
	Faktúra	4170	MŠ-odbor.liter	16,70	s DPH			04.10.2018	JurisDat-M. Medlen					10.07.2019
	Faktúra	4172	Elektrina 10/18	150,00	s DPH			08.10.2018	ZSE energia, a.s.-					10.07.2019
	Faktúra	4160	MŠ+ŠJ-voda za 3.Q.18	84,31	s DPH			24.09.2018	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.					10.07.2019
	Faktúra	4173	PLYN 10/2018	1 685,21	s DPH			08.10.2018	ZSE energia, a.s.-					10.07.2019
	Faktúra	4174	Elektrina 10/18	628,37	s DPH			11.10.2018	ZSE energia, a.s.-					10.07.2019
	Faktúra	4175	ŠJ-odvoz kuch.odpadu	28,80	s DPH			11.10.2018	INTA s.r.o.					10.07.2019
	Faktúra	4176	ZŠ-žaluzie-nová uč.AJ +,opr.dverí ŠJ	151,92	s DPH			11.10.2018	DYNOP - Pavol Opatovský					10.07.2019
	Faktúra	4177	GLAZúRY PRE KERAMICKý KRúžOK	63,50	s DPH			11.10.2018	SVING SK spol.s.r.o					10.07.2019
	Faktúra	4178	RONER DO KOPIRKY 2X	72,00	s DPH			17.10.2018	PROGMA-Ing.Bebjaková					10.07.2019
	Faktúra	4179	telefon 9-10/18- mobil	55,48	s DPH			22.10.2018	Slovak Telekom, a.s.					10.07.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3692