Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov 404 ZŠ s MŠ Soblahov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4060	FIBEZ, s.r.o.	66,38	s DPH			04.04.2022						06.09.2022
	Faktúra	4023	KOMENSKÝ s.r.o.	9,00	s DPH			13.02.2019						03.10.2019
	Faktúra	4012	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	244,94	s DPH			23.01.2019						03.10.2019
	Faktúra	4013	ARES s.r.o.	3,00	s DPH			31.01.2019						03.10.2019
	Faktúra	4014	Ivanič Štefan	137,92	s DPH			31.01.2019						03.10.2019
	Faktúra	4015	Ballux, spol.s.r.o.	20,00	s DPH			31.01.2019						03.10.2019
	Faktúra	4016	ASC Applied Software Consultants	129,00	s DPH			04.02.2019						03.10.2019
	Faktúra	4017	FIBEZ, s.r.o.	66,38	s DPH			04.02.2019						03.10.2019
	Faktúra	4018	ZŠ s MŠ Soblahov-ŠJ	70,07	s DPH			06.02.2019						03.10.2019
	Faktúra	4019	ZŠ s MŠ Soblahov-ŠJ	643,56	s DPH			06.02.2019						03.10.2019
	Faktúra	4020	Slovak Telekom, a.s.	54,70	s DPH			06.02.2019						03.10.2019
	Faktúra	4021	Miroslav Prvý-RSP	291,60	s DPH			06.02.2019						03.10.2019
	Faktúra	4022	ZSE energia, a.s.-	1 499,05	s DPH			06.02.2019						03.10.2019
	Faktúra	4024	ZSE energia, a.s.-	642,31	s DPH			13.02.2019						03.10.2019
	Faktúra	4010	Slovak Telekom, a.s.	55,48	s DPH			23.01.2019						03.10.2019
	Faktúra	4025	ZSE energia, a.s.-	150,00	s DPH			13.02.2019						03.10.2019
	Faktúra	4026	ZSE energia, a.s.-	1 539,05	s DPH			13.02.2019						03.10.2019
	Faktúra	4027	INTA s.r.o.	28,80	s DPH			13.02.2019						03.10.2019
	Faktúra	4028	PROGMA s.r.o.	72,00	s DPH			13.02.2019						03.10.2019
	Faktúra	4029	Office DEPOT	71,06	s DPH			13.02.2019						03.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4011