Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov 404 ZŠ s MŠ Soblahov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4060	FIBEZ, s.r.o.	66,38	s DPH			04.04.2022						06.09.2022
	Faktúra	4023	ORANGE Slovensko, a.s.	162,00	s DPH			11.02.2020						03.06.2020
	Faktúra	4011	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	106,91	s DPH			30.01.2020						03.06.2020
	Faktúra	4012	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	126,67	s DPH			30.01.2020						03.06.2020
	Faktúra	4013	ZŠ s MŠ Soblahov-ŚJ	620,00	s DPH			04.02.2020						03.06.2020
	Faktúra	4014	ZŠ s MŠ Soblahov-ŚJ	110,00	s DPH			04.02.2020						03.06.2020
	Faktúra	4015	MIP TN, s.r.o.	76,03	s DPH			04.02.2020						03.06.2020
	Faktúra	4016	ASC Applied Software Consultants	149,00	s DPH			10.02.2020						03.06.2020
	Faktúra	4017	Slovak Telekom, a.s.	47,28	s DPH			10.02.2020						03.06.2020
	Faktúra	4018	FIBEZ, s.r.o.	66,38	s DPH			10.02.2020						03.06.2020
	Faktúra	4019	ZSE energia, a.s.-	150,00	s DPH			10.02.2020						03.06.2020
	Faktúra	4020	ZSE energia, a.s.-	1 488,80	s DPH			10.02.2020						03.06.2020
	Faktúra	4021	ZSE energia, a.s.-	653,00	s DPH			10.02.2020						03.06.2020
	Faktúra	4022	KOMENSKÝ s.r.o.	9,00	s DPH			11.02.2020						03.06.2020
	Faktúra	4024	ORANGE Slovensko, a.s.	11,00	s DPH			17.02.2020						03.06.2020
	Faktúra	4009	INTA s.r.o.	28,80	s DPH			21.01.2020						03.06.2020
	Faktúra	4025	ORANGE Slovensko, a.s.	11,00	s DPH			17.02.2020						03.06.2020
	Faktúra	4026	ORANGE Slovensko, a.s.	32,77	s DPH			17.02.2020						03.06.2020
	Faktúra	4027	INTA s.r.o.	28,80	s DPH			17.02.2020						03.06.2020
	Faktúra	4028	Slovak Telekom, a.s.	49,85	s DPH			25.02.2020						03.06.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4579