• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 4060 FIBEZ, s.r.o. 66,38 s DPH 04.04.2022 06.09.2022
    Faktúra 4088 RM Gastro-JAZ s.r.o. 1 092,66 s DPH 23.05.2019 03.10.2019
    Faktúra 4077 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 174,31 s DPH 13.05.2019 03.10.2019
    Faktúra 4078 ZSE energia, a.s.- 150,00 s DPH 13.05.2019 03.10.2019
    Faktúra 4079 ZSE energia, a.s.- 586,70 s DPH 13.05.2019 03.10.2019
    Faktúra 4080 ZSE energia, a.s.- 1 539,05 s DPH 13.05.2019 03.10.2019
    Faktúra 4081 INTA s.r.o. 38,40 s DPH 13.05.2019 03.10.2019
    Faktúra 4082 Ballux, spol.s.r.o. 20,00 s DPH 13.05.2019 03.10.2019
    Faktúra 4083 CK SLNIEĆKO spol.s.r.o. 4 400,00 s DPH 16.05.2019 03.10.2019
    Faktúra 4084 Ďuďák Peter 122,00 s DPH 17.05.2019 03.10.2019
    Faktúra 4085 IVAN ZAJAC 80,00 s DPH 17.05.2019 03.10.2019
    Faktúra 4086 ŠEVT, a.s. Bratislava 288,00 s DPH 20.05.2019 03.10.2019
    Faktúra 4087 Slovak Telekom, a.s. 55,48 s DPH 22.05.2019 03.10.2019
    Faktúra 4089 RAABE s.r.o. 119,00 s DPH 27.05.2019 03.10.2019
    Faktúra 4075 Slovak Telekom, a.s. 34,60 s DPH 13.05.2019 03.10.2019
    Faktúra 4090 ZŠ s MŠ Soblahov-ŠJ 78,20 s DPH 05.06.2019 03.10.2019
    Faktúra 4091 ZŠ s MŠ Soblahov-ŠJ 717,96 s DPH 05.06.2019 03.10.2019
    Faktúra 4092 FIBEZ, s.r.o. 66,38 s DPH 05.06.2019 03.10.2019
    Faktúra 4093 Mrákava Roman 276,00 s DPH 05.06.2019 03.10.2019
    Faktúra 4094 Chorvát, spol.s.r.o. 468,00 s DPH 11.06.2019 03.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4159