Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dátum zverejnenia
Faktúra	4060	FIBEZ, s.r.o.	66,38	s DPH	04.04.2022	06.09.2022
Faktúra	40033	INTA s.r.o.	28,80	s DPH	13.02.2023	03.05.2023
Faktúra	40039	Slovak Telekom, a.s.	13,00	s DPH	21.02.2023	03.05.2023
Faktúra	40038	Zábavé učení SK s.r.o.	153,84	s DPH	21.02.2023	03.05.2023
Faktúra	40037	REMA,Ing.Regásek	1 704,98	s DPH	14.02.2023	03.05.2023
Faktúra	40036	ILLE-Papier-Service SK s.r.o.	47,71	s DPH	14.02.2023	03.05.2023
Faktúra	40035	ZSE energia, a.s.-	1 572,30	s DPH	13.02.2023	03.05.2023
Faktúra	40034	ZSE energia, a.s.-	772,15	s DPH	13.02.2023	03.05.2023
Faktúra	40032	Wolters Kluwer SR s.r.o.	122,93	s DPH	13.02.2023	03.05.2023
Faktúra	40041	ZSE energia, a.s.-	1 580,20	s DPH	21.02.2023	03.05.2023
Faktúra	40031	ORANGE Slovensko, a.s.	34,28	s DPH	13.02.2023	03.05.2023
Faktúra	40030	KOMENSKÝ s.r.o.	9,00	s DPH	10.02.2023	03.05.2023
Faktúra	40029	DAMITO s.r.o.	427,32	s DPH	10.02.2023	03.05.2023
Faktúra	40028	AXDATA, s.r.o.	79,40	s DPH	08.02.2023	03.05.2023
Faktúra	40027	Slovak Telekom, a.s.	50,00	s DPH	08.02.2023	03.05.2023
Faktúra	40026	CK SLNIEĆKO spol.s.r.o.	2 100,00	s DPH	08.02.2023	03.05.2023
Faktúra	40025	MUZIKER a.s.	694,00	s DPH	08.02.2023	03.05.2023
Faktúra	40040	PAPERA	408,86	s DPH	21.02.2023	03.05.2023
Faktúra	40042	2U	117,76	s DPH	23.02.2023	03.05.2023
Faktúra	40023	DAMEDIS, s.r.o.	408,60	s DPH	07.02.2023	03.05.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4872

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie