|
|
Faktúra |
DF20260122
|
Nepravidelná autobusová doprava,Soblahov - Banská Bystrica
|
578,10 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
CHORVÁT, spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260121
|
Odber kuchynského odpadu 05/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
26/362
|
05.06.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260120
|
MŠ - divadlo,Janko Hraško
|
270,00 |
s DPH |
O2026/057
|
|
05.06.2026 |
MAR-ART, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260119
|
Plyn 06/2026 - ZŠ, MŠ, ŠJ, ZŠ byt
|
3 077,79 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260118
|
Elektrina 05/2026 - ZŠ, ŠJ, MŠ
|
649,34 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260117
|
Elektrina 05/2026 - ZŠ
|
232,74 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260116
|
Kancelárske a čistiace potreby - ZŠ, MŠ
|
142,34 |
s DPH |
O2026/054
|
|
05.06.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260111
|
Nájom kopírka - ZŠ, MŠ 05/2026
|
176,37 |
s DPH |
|
08/02/02/2024/01
|
03.06.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260115
|
Stravné 05/2026
|
154,57 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Základná škola s materskou školou Soblahov |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260114
|
Doplatok zo SF 05/2026
|
325,13 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Základná škola s materskou školou Soblahov |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260113
|
Réžia 05/2026
|
1 220,57 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Základná škola s materskou školou Soblahov |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260112
|
Nájom tlačiareň - ZŠ, ŠJ 05/2026
|
24,60 |
s DPH |
|
8/02/02/2024/002
|
03.06.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260109
|
Kancelárske a čistiace potreby - ZŠ, MŠ
|
224,83 |
s DPH |
O2026/054
|
|
31.05.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260110
|
Bezpečnostné značenie
|
18,45 |
s DPH |
O2026/055
|
|
31.05.2026 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/058
|
Objednávame si u Vás:,Nepravidelná autobusová doprava
|
578,10 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
CHORVÁT, spol. s r.o. |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/057
|
Objednávame si u Vás:,Divadelné predstavenie pre MŠ
|
270,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
MAR-ART, s.r.o. |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/056
|
Objednávame si u Vás:,Odborná a technická prehliadka športového náradia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Ľudovít Gereg - Servis |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
01.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/055
|
Objednávame si u Vás:,Bezpečnostné značenie
|
18,45 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
01.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/054
|
Objednávame si u Vás:,Kancelárske a čistiace potreby
|
367,17 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260108
|
Kancelárske a čistiace potreby - ZŠ, ŠJ, MŠ
|
326,60 |
s DPH |
O2026/053
|
|
19.05.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
25.05.2026 |
