|
|
Faktúra |
DF20240237
|
Služby v oblasti Výkon zodpovednej osoby 10/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240238
|
BezKriedy Plus,ZŠ,2024/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/112
|
Objednávame si u Vás:
|
95,76 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240235
|
Služby v oblasti BOZP, OPP, CO, 09/2024
|
66,38 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240234
|
Set klávesnica/myš,vrátenie platby, storno
|
-25,98 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
NAY, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240233
|
Školské reproduktory - ZŠ,Oprava siete - ŠJ, patch kabel - ŠJ
|
633,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Regásek Marián - REMA |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/104
|
Objednávame si u Vás:
|
96,32 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/108
|
Objednávame si u Vás:
|
278,64 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Pyroservis, a.s. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/107
|
Objednávame si u Vás:
|
135,65 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/105
|
Objednávame si u Vás:
|
117,62 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
SVING SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/106
|
Objednávame si u Vás:
|
129,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Katalícka univerzita v Ružomberku |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/111
|
Objednávame si u Vás:
|
480,30 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/110
|
Objednávame si u Vás:
|
246,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/109
|
Objednávame si u Vás:
|
275,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Jozef Koiš - revízie Koiš |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240230
|
Paušál za obd. 08/2024
|
55,01 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240231
|
Hygienické a čistiace potreby
|
75,12 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240232
|
MŠ - tonery
|
30,25 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
Zmluva |
25
|
Zmluva o nájme športového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Harbor s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Soblahov 404 |
Mgr. Natália Škorcová |
riaditeľka |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240228
|
ŠJ - Obedové boxy
|
207,10 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Bc. Igor Kuhajda - PANDA s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240229
|
Paušál za obd. 08/2024
|
32,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |