|
|
Objednávka |
O2024/117
|
Objednávame si u Vás:
|
75,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/113
|
Objednávame si u Vás:
|
51,84 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
preskoly.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/114
|
Objednávame si u Vás:
|
33,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Remont Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
Zmluva |
16
|
Zmluva o nájme športového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Martin Polónyi |
Základná škola s materskou školou Soblahov 404 |
Mgr. Natália Škorcová |
riaditeľka |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240252
|
Špecializačné vzdelávanie,PaedDr. Miriam Piršelová
|
129,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Katalícka univerzita v Ružomberku |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240253
|
Kancelárske potreby
|
135,65 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240251
|
Nájom za kopírku - ZŠ 09/2024
|
81,23 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240250
|
Nájom za tlačiarne - ZŠ, ŠJ 09/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240249
|
Odber kuchynského odpadu 09/2024
|
38,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240248
|
Elektrina 09/2024,ZŠ
|
322,73 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240247
|
Elektrina 09/2024,ZŠ, ŠJ, MŠ
|
814,26 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240246
|
Keramická hlina a náradie - VzP,Vzdelávacie poukazy
|
117,62 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
SVING SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240244
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 06-08/2024
|
10,03 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240243
|
Paušál za obd. 09/2024
|
55,01 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240245
|
Plyn - 09/2024
|
3 339,25 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240239
|
Potreby pre ŠJ
|
96,32 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240240
|
Réžia obd. 09/2024 - zamestnávateľ
|
1 020,30 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Základná škola s materskou školou Soblahov |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240241
|
Stravné, obd. 09/2024 - doplatok zo SF
|
359,10 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Základná škola s materskou školou Soblahov |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240242
|
Stravné, obd. 9/2024 - zamestnávateľ
|
438,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Základná škola s materskou školou Soblahov |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240236
|
Systémová podpora URBIS - 10-12/2024
|
92,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |