|
|
Faktúra |
DF20260049
|
Mesačný poplatok - 02/2026
|
53,76 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260048
|
Elektrina 02/2026 - ZŠ
|
366,78 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260047
|
Elektrina 02/2026 - ZŠ, ŠJ, MŠ
|
778,45 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260046
|
Odber kuchynského odpadu 02/2026
|
39,36 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/023
|
Objednávame si u Vás:
|
46,45 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
SVING SK, spol. s r. o. |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260045
|
Plyn 03/2026 - ZŠ, MŠ, ŠJ, ZŠ byt
|
3 077,79 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260042
|
Doplatok zo SF 02/2026
|
231,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Základná škola s materskou školou Soblahov |
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260040
|
Réžia 02/2026
|
870,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Základná škola s materskou školou Soblahov |
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260041
|
Stravné 02/2026
|
110,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Základná škola s materskou školou Soblahov |
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260043
|
Nájom tlačiareň - ZŠ, ŠJ 02/2026
|
24,60 |
s DPH |
|
8/02/02/2024/002
|
03.03.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260044
|
Nájom kopírka - ZŠ, MŠ 02/2026
|
191,94 |
s DPH |
|
08/02/02/2024/01
|
03.03.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260039
|
MŠ - divadlo,Rozprávkový vláčik
|
160,00 |
s DPH |
O2026/020
|
|
02.03.2026 |
NAtraKY - potulné divadlo |
|
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/022
|
Objednávame si u Vás:
|
1 810,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
FJmont s.r.o. |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/021
|
Objednávame si u Vás:
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
hchkr edu, s.r.o. |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260038
|
Predplatné na 1 rok (06.03.2026-06.03.2027),Hudobná výchova,Fyzika - Mechanika
|
60,00 |
s DPH |
O2026/021
|
|
20.02.2026 |
hchkr edu, s.r.o. |
|
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/020
|
Objednávame si u Vás:
|
160,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
NAtraKY - potulné divadlo |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260037
|
Doplatok LVVK (autobusová doprava)
|
440,00 |
s DPH |
|
29446
|
18.02.2026 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260036
|
Tonery - ZŠ (Brother)
|
594,09 |
s DPH |
O2026/017
|
|
17.02.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260035
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku
|
3 300,00 |
s DPH |
|
29446
|
17.02.2026 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260034
|
Tonery - ZŠ (Canon)
|
88,68 |
s DPH |
O2026/018
|
|
16.02.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
02.03.2026 |