|
|
Faktúra |
DF20240308
|
Športové potreby - VzP
|
25,00 |
s DPH |
O2024/138
|
|
28.11.2024 |
Lidl Slovenská republika |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240307
|
Športové potreby - VzP
|
79,90 |
s DPH |
O2024/138
|
|
28.11.2024 |
Lidl Slovenská republika |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240310
|
Hygienické/čistiace potreby - UKRAJINA
|
607,03 |
s DPH |
O2024/137
|
|
29.11.2024 |
DAMITO, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240305
|
Servis a údržba interiérových žalúzií
|
466,32 |
s DPH |
O2024/135
|
|
25.11.2024 |
DYNOP SERVIS, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240304
|
TRONIC - Nabíjacie batérie Ni-MH Ready 2 USE,8 kusov (AA)
|
28,45 |
s DPH |
O2024/134
|
|
25.11.2024 |
Lidl Slovenská republika |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240301
|
Darčekové poukážky
|
980,00 |
s DPH |
O2024/131
|
|
19.11.2024 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240293
|
Kostým - vyučovanie
|
112,56 |
s DPH |
O2024/129
|
|
15.11.2024 |
Balet D.O.O. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240300
|
Pohyblivý držiak na stenu - displeje 65" a 75"
|
849,00 |
s DPH |
O2024/126
|
|
19.11.2024 |
UNIKOR trade, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240299
|
Balík zábavno-vzdelávacích aplikácii MEDIUM
|
200,00 |
s DPH |
O2024/125
|
|
19.11.2024 |
UNIKOR trade, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240298
|
Interaktívny dotykový displej 75" StarBoard
|
1 690,00 |
s DPH |
O2024/124
|
|
19.11.2024 |
UNIKOR trade, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240039
|
Školenie k informačnému systému URBIS
|
60,00 |
s DPH |
O2024/020
|
|
15.02.2024 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
f- 4200
|
nástenky,spendlíky,zip
|
1 473,60 |
s DPH |
68
|
|
16.12.2014 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f- 4195
|
kancelárske potreby
|
557,98 |
s DPH |
65
|
|
15.12.2014 |
Office DEPOT |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f- 4194
|
mater.naopr.WC-pri ŠKD
|
597,59 |
s DPH |
64
|
|
15.12.2014 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f- 4181
|
Projektor EPSON
|
1 290,00 |
s DPH |
60
|
|
26.11.2014 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f- 4101
|
revízia elektroniky -uč.PC
|
94,80 |
s DPH |
34
|
|
30.06.2014 |
REMA,Ing.Regásek |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f- 4148
|
2ks repas toner
|
88,08 |
s DPH |
34
|
|
06.10.2014 |
REMA,Ing.Regásek |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f- 4100
|
válec toner do kopirky
|
238,80 |
s DPH |
33
|
|
25.06.2014 |
PROGMA s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f- 4099
|
2ks toner do kopirky
|
72,00 |
s DPH |
33
|
|
25.06.2014 |
PROGMA s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
4270
|
Obec SOBLAHOV
|
298,95 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
|
|
01.04.2022 |