|
|
Faktúra |
DF20260189
|
Plyn 08/2026 - ZŠ, MŠ, ŠJ, ZŠ byt
|
3 077,79 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260188
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie,0/26-07/27
|
497,41 |
s DPH |
O2026/108
|
|
04.08.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260187
|
Nájom kopírka - ZŠ, MŠ 07/2026
|
81,24 |
s DPH |
|
08/02/02/2024/01
|
03.08.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260186
|
Nájom tlačiareň - ZŠ, ŠJ 07/2026
|
24,60 |
s DPH |
|
8/02/02/2024/002
|
03.08.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/108
|
Objednávame si u Vás:,Poskytovanie práva oužívať aktuálne verzie,08/26-07/27
|
497,41 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260185
|
zssoblahov_simple_redirect_1,jednoduché presmerovanie
|
7,38 |
s DPH |
O2026/107
|
|
31.07.2026 |
Websupport, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/107
|
Objednávame si u Vás:,zssoblahov_simple_redirect_1
|
7,38 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
Websupport, s.r.o. |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260184
|
Inštalácia čipového systému - ŠJ
|
1 548,50 |
s DPH |
|
28072026
|
29.07.2026 |
SOFT-GL, spol. s r.o. |
|
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260183
|
Vodoinštalačné práce - MŠ,oprava/údržba
|
445,42 |
s DPH |
O2026/087
|
|
27.07.2026 |
FJmont s.r.o. |
|
|
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260182
|
Oprava športového náradia
|
564,83 |
s DPH |
O2026/106
|
|
27.07.2026 |
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
|
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260179
|
Réžia 07/2026
|
428,23 |
s DPH |
|
|
24.07.2026 |
Základná škola s materskou školou Soblahov |
|
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260181
|
Stravné 07/2026
|
54,23 |
s DPH |
|
|
24.07.2026 |
Základná škola s materskou školou Soblahov |
|
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260180
|
Doplatok zo SF 07/2026
|
114,07 |
s DPH |
|
|
24.07.2026 |
Základná škola s materskou školou Soblahov |
|
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260178
|
Kontrola a čistenie komína,2 ks MŠ, 4 ks ZŠ
|
132,00 |
s DPH |
O2026/105
|
|
22.07.2026 |
KOMIS, s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/106
|
Objednávame si u Vás:,Oprava športového náradia
|
564,83 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
27.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/104
|
Objednávame si u Vás:,Jedálenské stoličky
|
1 468,82 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260174
|
Komunikačná infraštrukúra - materiál
|
540,94 |
s DPH |
O2026/098
|
|
17.07.2026 |
Profinetworks s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/102
|
Objednávame si u Vás:,Koberec MŠ
|
232,92 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
Interiér Invest, s.r.o. |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260171
|
Oprava parkiet - 3 triedy
|
3 463,35 |
s DPH |
O2026/059
|
|
17.07.2026 |
VELES-profi-group s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260173
|
Koberec pre MŠ - Robson
|
232,92 |
s DPH |
O2026/102
|
|
17.07.2026 |
Interiér Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2026 |