Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov 404 ZŠ s MŠ Soblahov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Spolu :	€		s DPH		41 803,53							18.05.2018
	Faktúra	f- 4208	žaluzie na 2 okna-sklad knih	168,52	s DPH			19.12.2014	DYNOP					01.06.2017
	Faktúra	4086	žIACKE KNIžKY	288,00	s DPH			20.05.2019	ŠEVT, a.s. Bratislava					10.07.2019
	Faktúra	4029	školské triedy	71,06	s DPH				Office DEPOT					10.07.2019
	Faktúra	4219	školská výchova	10,80	s DPH			24.11.2016	Slovenská pošta š.p.					10.07.2019
	Faktúra	DF2024/31	Športové potreby - vzdelávacie poukazy	503,59	s DPH			07.02.2024	XINGA, s.r.o.					25.03.2024
	Faktúra	DF2024/12	Športové potreby	119,70	s DPH			23.01.2024	Sportrega s.r.o.					25.03.2024
	Faktúra	DF2024/13	Športové potreby	292,40	s DPH			30.01.2024	Sportrega s.r.o.					25.03.2024
	Faktúra	DF20240252	Špecializačné vzdelávanie,PaedDr. Miriam Piršelová	129,00	s DPH			08.10.2024	Katalícka univerzia v Ružomberku					29.10.2024
	Faktúra	DF2024/35	Škôlka Komensky 04.02.2024-03.02.2025	9,00	s DPH			05.02.2024	Komensky, s.r.o.					25.03.2024
	Faktúra	DF20240233	Školské reproduktory - ZŠ,Oprava siete - ŠJ, patch kabel - ŠJ	633,60	s DPH			25.09.2024	Ing. Regásek Marián - REMA					29.10.2024
	Faktúra	DF20240064	Školské potreby	159,75	s DPH			08.03.2024	EduPoint, s.r.o.					29.10.2024
	Faktúra	DF20240039	Školenie k informačnému systému URBIS	60,00	s DPH	O2024/020		15.02.2024	MADE spol. s r.o.					25.03.2024
	Faktúra	DF2024/3	Školenie - Odmeňovanie PZ a OZ škôl a školských,zariadení	39,99	s DPH			11.01.2024	Nezisková organizácia VESNA					25.03.2024
	Faktúra	DF20240134	Škola v prírode v termíne 20.-24.05.2024	3 400,00	s DPH			28.05.2024	CK Slniečko, spol. s r.o.					29.10.2024
	Faktúra	4083	Škola v prírode	4 400,00	s DPH			16.05.2019	CK SLNIEĆKO spol.s.r.o.					10.07.2019
	Faktúra	4071	Škokolka, s.r.o.	209,00	s DPH			06.05.2019						03.10.2019
	Faktúra	f- 4130	Šj-kalibrácia teplomerov	109,00	s DPH				KALIBRA SK s.r.o.					01.06.2017
	Faktúra	4081	Šiveň Ján	320,00	s DPH			08.06.2010						01.06.2017
	Faktúra	4096	Šiveň Ján	320,00	s DPH			26.08.2013						01.06.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4011