Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov 404 ZŠ s MŠ Soblahov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	dokladu		úhrady	s DPH			úhrady						18.05.2018
	Faktúra	4139	rekonštrukcia el.rozodov a el. osvetlenia	65 785,81	s DPH			08.08.2016	R-EKON s.r.o.					10.07.2019
	Faktúra	4113	KERAM PLUS s.r.o.	48 212,99	s DPH			24.08.2009						01.06.2017
	Faktúra	4249	Mikuš Peter	36 000,00	s DPH			19.11.2021						11.04.2022
	Faktúra	4238_1	Rekonštrukcia osvetlenia v telocvični	30 300,00	s DPH			15.12.2017	Kenba s.r.o				18.12.2017	19.12.2017
	Faktúra	4142	opavy elektroinštalácie	26 948,53	s DPH			10.08.2016	R-EKON s.r.o.					10.07.2019
	Faktúra	4049	STAVMIJO s.r.o.	25 962,00	s DPH			26.03.2020						03.06.2020
	Faktúra	4223	STAVCEST s.r.o.	21 529,89	s DPH			12.12.2022						07.02.2023
	Faktúra	4040	Mikuš Peter	15 075,75	s DPH			19.03.2020						03.06.2020
	Faktúra	4046	Mikuš Peter	14 918,00	s DPH			11.03.2021						22.04.2021
	Objednávka	13	Mikuš Peter	14 918,00	s DPH			01.03.2021						22.04.2021
	Faktúra	4116	STAVFIN a.s.	12 841,25	s DPH			03.09.2009						01.06.2017
	Faktúra	4027	KERAM PLUS s.r.o.	10 915,00	s DPH			05.03.2009						01.06.2017
	Faktúra	4034	Oprava spŕch v šatniach pri telocvični	9 900,00	s DPH			07.03.2018	VLNA Michal					10.07.2019
	Faktúra	4118	stavebné opravy pre rek.ÚK	9 480,00	s DPH			05.10.2015	TM-TEZ, s.r.o.					01.06.2017
	Faktúra	4044	Sloven.plyn.priemys.a.s.	9 001,54	s DPH			01.04.2009						01.06.2017
	Faktúra	4039	Mikuš Peter	8 089,40	s DPH			04.03.2022						11.04.2022
	Objednávka	14	Mikuš Peter	8 089,40	s DPH			03.01.2022						11.04.2022
	Faktúra	4013	REMA,Ing.Regásek	7 770,00	s DPH			01.02.2022						11.04.2022
	Objednávka	4	REMA,Ing.Regásek	7 770,00	s DPH			28.01.2022						11.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3692