Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov 404 ZŠ s MŠ Soblahov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	9	Zmluva o o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby		s DPH			19.04.2024	Osobnyudaj.sk	Základná škola s materskou školou Soblahov 404	Mgr. Natália Škorcová	riaditeľka		22.04.2024
	Faktúra	DF202340289/2023	Služby BOZP, OPP, CO	66,38	s DPH			04.01.2024	FIBEZ, s.r.o.					25.03.2024
	Objednávka	O2024/022	Objednávame si u Vás:,Ubytovanie, strava - lyžiarsky kurz,11.02-16.02.2024	5 250,00	s DPH			09.02.2024	CK Slniečko, spol. s r.o.					25.03.2024
	Objednávka	O2024/023	Objednávame si u Vás:,elektroinštalačné práce v školskej jedálni,podľa cenovej ponuky	4 079,30	s DPH			09.02.2024	Martin Opatovský					25.03.2024
	Objednávka	O2024/024	Objednávame si u Vás:,Toner čierny - HP,2 ks	156,00	s DPH			09.02.2024	DAMEDIS, s.r.o.					25.03.2024
	Objednávka	O2024/025	Objednávame si u Vás:,autobusová doprava na lyžiarsky výcvik,11.02.-16.02.2024	1 229,00	s DPH			09.02.2024	CK Slniečko, spol. s r.o.					25.03.2024
	Objednávka	O2024/026	Objednávame si u Vás:,hygienické a čiastiace potreby	398,15	s DPH			11.02.2024	Papera s.r.o.					25.03.2024
	Objednávka	O2024/027	Objednávame si u Vás:,oprava rozhlasu ZŠ	1 007,04	s DPH			11.02.2024	Ing. Regásek Marián - REMA					25.03.2024
	Objednávka	O2024/028	Objednávame si u Vás:,inštaláciu videovrátnika v ZŠ	1 143,36	s DPH			11.02.2024	Ing. Regásek Marián - REMA					25.03.2024
	Objednávka	O2024/029	Objednávame si u Vás:,inštalačné práce v ŠJ	933,60	s DPH			11.02.2024	Ing. Regásek Marián - REMA					25.03.2024
	Faktúra	DF202340290/2023	Telefóny 12/2023	53,00	s DPH			04.01.2024	Slovak Telekom, a.s.					25.03.2024
	Objednávka	O2024/020	Objednávame si u Vás:	60,00	s DPH			09.02.2024	MADE spol. s r.o.					25.03.2024
	Faktúra	DF202340291/2023	Elektrická energia 12/2023	880,33	s DPH			08.01.2024	ZSE Energia, a.s.					25.03.2024
	Faktúra	DF202340292/2024	Elektrická energia 12/2023 - ZŠ	416,72	s DPH			08.01.2024	ZSE Energia, a.s.					25.03.2024
	Faktúra	DF202340293/2023	Zber kuchynského odpadu	28,80	s DPH			08.01.2024	INTA s.r.o.					25.03.2024
	Faktúra	DF202340294/2023	ZŠ - telefón 12/2023	35,12	s DPH			08.01.2024	Orange Slovensko, a.s.					25.03.2024
	Faktúra	DF202340295/2023	Plyn - vyúčtovacia faktúra	7 209,72	s DPH			11.01.2024	ZSE Energia, a.s.					25.03.2024
	Faktúra	DF2024/1	Soľ tabletovaná	50,40	s DPH			10.01.2024	Remont Slovakia, s.r.o.					25.03.2024
	Faktúra	DF2024/2	Hygienické a čistiace potreby	309,08	s DPH			11.01.2024	DAMITO, s.r.o.					25.03.2024
	Faktúra	DF2024/3	Školenie - Odmeňovanie PZ a OZ škôl a školských,zariadení	39,99	s DPH			11.01.2024	Nezisková organizácia VESNA					25.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3692