Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov 404 ZŠ s MŠ Soblahov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF20240039	Školenie k informačnému systému URBIS	60,00	s DPH	O2024/020		15.02.2024	MADE spol. s r.o.					25.03.2024
	Faktúra	f- 4200	nástenky,spendlíky,zip	1 473,60	s DPH	68		16.12.2014	Maquita s.r.o.					01.06.2017
	Faktúra	f- 4195	kancelárske potreby	557,98	s DPH	65		15.12.2014	Office DEPOT					01.06.2017
	Faktúra	f- 4194	mater.naopr.WC-pri ŠKD	597,59	s DPH	64		15.12.2014	MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o.					01.06.2017
	Faktúra	f- 4181	Projektor EPSON	1 290,00	s DPH	60		26.11.2014	LegalSoft s.r.o.					01.06.2017
	Faktúra	f- 4148	2ks repas toner	88,08	s DPH	34		06.10.2014	REMA,Ing.Regásek					01.06.2017
	Faktúra	f- 4101	revízia elektroniky -uč.PC	94,80	s DPH	34		30.06.2014	REMA,Ing.Regásek					01.06.2017
	Faktúra	f- 4099	2ks toner do kopirky	72,00	s DPH	33		25.06.2014	PROGMA s.r.o.					01.06.2017
	Faktúra	f- 4100	válec toner do kopirky	238,80	s DPH	33		25.06.2014	PROGMA s.r.o.					01.06.2017
	Faktúra	4036	PcProfi	390,00	s DPH			28.02.2019						03.10.2019
	Faktúra	4034	ECON-Cyprich Miloš	145,44	s DPH			27.02.2019						03.10.2019
	Faktúra	4035	PcProfi	99,00	s DPH			28.02.2019						03.10.2019
	Faktúra	4038	FIBEZ, s.r.o.	66,38	s DPH			06.03.2019						03.10.2019
	Faktúra	4033	Ballux, spol.s.r.o.	55,80	s DPH			27.02.2019						03.10.2019
	Faktúra	4032	ILLE-Papier-Service SK s.r.o.	29,47	s DPH			21.02.2019						03.10.2019
	Faktúra	4031	ILLE-Papier-Service SK s.r.o.	42,05	s DPH			21.02.2019						03.10.2019
	Faktúra	4030	Slovak Telekom, a.s.	55,48	s DPH			21.02.2019						03.10.2019
	Faktúra	4029	Office DEPOT	71,06	s DPH			13.02.2019						03.10.2019
	Faktúra	4037	DAMITO s.r.o.	128,40	s DPH			06.03.2019						03.10.2019
	Faktúra	4060	FIBEZ, s.r.o.	66,38	s DPH			04.04.2022						06.09.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3692