Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov 404 ZŠ s MŠ Soblahov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF202340295/2023	Plyn - vyúčtovacia faktúra	7 209,72	s DPH			11.01.2024	ZSE Energia, a.s.					25.03.2024
	Faktúra	DF202340294/2023	ZŠ - telefón 12/2023	35,12	s DPH			08.01.2024	Orange Slovensko, a.s.					25.03.2024
	Faktúra	DF202340293/2023	Zber kuchynského odpadu	28,80	s DPH			08.01.2024	INTA s.r.o.					25.03.2024
	Faktúra	DF202340292/2024	Elektrická energia 12/2023 - ZŠ	416,72	s DPH			08.01.2024	ZSE Energia, a.s.					25.03.2024
	Faktúra	DF202340291/2023	Elektrická energia 12/2023	880,33	s DPH			08.01.2024	ZSE Energia, a.s.					25.03.2024
	Faktúra	DF202340290/2023	Telefóny 12/2023	53,00	s DPH			04.01.2024	Slovak Telekom, a.s.					25.03.2024
	Faktúra	DF202340289/2023	Služby BOZP, OPP, CO	66,38	s DPH			04.01.2024	FIBEZ, s.r.o.					25.03.2024
	Faktúra	DF20240048	Nájom za tlačiarne - ZŠ, ŠJ	24,00	s DPH			29.02.2024	Z+M servis a.s.					25.03.2024
	Faktúra	DF20240047	Služby v oblasti BOZP, OPP, CO, 02/2024	66,38	s DPH			29.02.2024	FIBEZ, s.r.o.					25.03.2024
	Faktúra	DF20240046	Autobusová doprava - LV, 11.-16.02.2024	1 229,00	s DPH			28.02.2024	CK Slniečko, spol. s r.o.					25.03.2024
	Faktúra	DF20240045	Toner čierny - HP	156,00	s DPH			28.02.2024	DAMEDIS, s.r.o.					25.03.2024
	Faktúra	DF20240044	Elektroinštalačné práce v ŠJ	4 079,30	s DPH			27.02.2024	Martin Opatovský					25.03.2024
	Faktúra	DF20240043	Lyžiarsky výcvik v termíne 11.02.-16.02.2024	5 250,00	s DPH			27.02.2024	CK Slniečko, spol. s r.o.					25.03.2024
	Faktúra	DF20240042	Publikácia,Triedny učiteľ - koordinátor podpory žiaka	75,00	s DPH			26.02.2024	EDUTYP					25.03.2024
	Faktúra	DF20240041	Inštalácia tlačiarní a kopírky	240,00	s DPH			20.02.2024	Z+M servis a.s.					25.03.2024
	Faktúra	DF20240040	Telefón - ZŠ	13,00	s DPH			16.02.2024	Slovak Telekom, a.s.					25.03.2024
	Faktúra	DF20240039	Školenie k informačnému systému URBIS	60,00	s DPH	O2024/020		15.02.2024	MADE spol. s r.o.					25.03.2024
	Faktúra	DF20240027	Tonery - Canon	82,42	s DPH			05.02.2024	Ledum Kamara SK, s.r.o.					25.03.2024
	Faktúra	DF20240023	Stravné, obd. 01/2024 - doplatok zo SF	329,49	s DPH			05.02.2024	Základná škola s materskou školou Soblahov					25.03.2024
	Faktúra	DF20240009	Kancelárske potreby	187,49	s DPH			22.01.2024	pens.com					25.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3692