Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov Základná škola s materskou školou Soblahov 404 ZŠ s MŠ Soblahov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4183	ZSE energia, a.s.-	1 539,05	s DPH			10.10.2019						17.01.2020
	Faktúra	4184	MIP TN, s.r.o.	69,23	s DPH			17.10.2019						17.01.2020
	Faktúra	4185	REMONT Slovakia s.r.o.	50,40	s DPH			17.10.2019						17.01.2020
	Faktúra	4186	Slovak Telekom, a.s.	46,50	s DPH			17.10.2019						17.01.2020
	Faktúra	4187	Slovak Telekom, a.s.	58,49	s DPH			23.10.2019						17.01.2020
	Faktúra	4188	AVESYS.EU s.r.o.	150,00	s DPH			23.10.2019						17.01.2020
	Faktúra	4189	RM Gastro-JAZ s.r.o.	1 376,04	s DPH			23.10.2019						17.01.2020
	Faktúra	4190	RM Gastro-JAZ s.r.o.	1 680,36	s DPH			23.10.2019						17.01.2020
	Faktúra	4094	Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.p.	105,00	s DPH			30.06.2020						07.10.2020
	Faktúra	4096	ASC Applied Software Consultants	399,00	s DPH			03.07.2020						07.10.2020
	Faktúra	4099	ZSE energia, a.s.-	623,12	s DPH			11.06.2019						03.10.2019
	Faktúra	4172	DYNOP servis	228,00	s DPH			19.09.2022						07.02.2023
	Faktúra	4160	KOMENSKÝ s.r.o.	24,00	s DPH			12.09.2022						07.02.2023
	Faktúra	4161	ORANGE Slovensko, a.s.	33,27	s DPH			12.09.2022						07.02.2023
	Faktúra	4162	Slovak Telekom, a.s.	45,00	s DPH			12.09.2022						07.02.2023
	Faktúra	4163	NOMILAND, s.r.o.	60,00	s DPH			12.09.2022						07.02.2023
	Faktúra	4164	DAMITO s.r.o.	513,30	s DPH			12.09.2022						07.02.2023
	Faktúra	4165	Slovenská legálna metrológia, n.p.	66,00	s DPH			12.09.2022						07.02.2023
	Faktúra	4166	ZSE energia, a.s.-	95,28	s DPH			12.09.2022						07.02.2023
	Faktúra	4167	ZSE energia, a.s.-	470,93	s DPH			12.09.2022						07.02.2023

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/4579