Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4060	FIBEZ, s.r.o.	66,38	s DPH			04.04.2022						06.09.2022
	Faktúra	40085	ZŠ Soblahov-úč.jedálne	912,90	s DPH			03.05.2023						26.09.2023
	Faktúra	40091	Alžbeta Straková	105,50	s DPH			09.05.2023						26.09.2023
	Faktúra	40090	Slovak Telekom, a.s.	53,27	s DPH			09.05.2023						26.09.2023
	Faktúra	40089	INTA s.r.o.	38,40	s DPH			09.05.2023						26.09.2023
	Faktúra	40088	FIBEZ, s.r.o.	66,38	s DPH			03.05.2023						26.09.2023
	Faktúra	40087	PALATIN s.r.o.	48,84	s DPH			03.05.2023						26.09.2023
	Faktúra	40086	ZŠ Soblahov-úč.jedálne	265,20	s DPH			03.05.2023						26.09.2023
	Zmluva	1	dodatok a príloha k zmluve		s DPH			28.06.2023	ZSE Energia	Základná škola s materskou školou Soblahov 404	Mgr. Natália Škorcová	riaditeľka		29.06.2023
	Faktúra	40093	ORANGE Slovensko, a.s.	33,12	s DPH			11.05.2023						26.09.2023
	Faktúra	40084	Obec SOBLAHOV	48,27	s DPH			28.04.2023						03.05.2023
	Faktúra	40083	FIBEZ, s.r.o.	96,00	s DPH			27.04.2023						03.05.2023
	Faktúra	40082	IVAN ZAJAC	95,00	s DPH			21.04.2023						03.05.2023
	Faktúra	40081	REMONT Slovakia s.r.o.	50,40	s DPH			21.04.2023						03.05.2023
	Faktúra	40080	Slovak Telekom, a.s.	13,00	s DPH			21.04.2023						03.05.2023
	Faktúra	40079	ZSE energia, a.s.-	1 538,35	s DPH			13.04.2023						03.05.2023
	Faktúra	40078	ZSE energia, a.s.-	657,80	s DPH			13.04.2023						03.05.2023
	Faktúra	40092	CVI Trenčín	429,00	s DPH			11.05.2023						26.09.2023
	Faktúra	40094	Trenč.vodohosp.spol.a.s.	218,28	s DPH			11.05.2023						26.09.2023
	Faktúra	40076	INTA s.r.o.	38,40	s DPH			13.04.2023						03.05.2023