Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 4060 FIBEZ, s.r.o. 66,38 s DPH 04.04.2022 06.09.2022
Faktúra 4182 ZSE energia, a.s.- 613,42 s DPH 10.10.2019 17.01.2020
Faktúra 4175 FIBEZ, s.r.o. 66,38 s DPH 07.10.2019 17.01.2020
Faktúra 4176 ZŠ s MŠ Soblahov-ŠJ 681,25 s DPH 07.10.2019 17.01.2020
Faktúra 4177 ZŠ s MŠ Soblahov-ŠJ 87,50 s DPH 07.10.2019 17.01.2020
Faktúra 4178 LITTERA-Richard Šrobár 737,71 s DPH 10.10.2019 17.01.2020
Faktúra 4179 DAMITO s.r.o. 159,31 s DPH 10.10.2019 17.01.2020
Faktúra 4180 INTA s.r.o. 38,40 s DPH 10.10.2019 17.01.2020
Faktúra 4181 ZSE energia, a.s.- 150,00 s DPH 10.10.2019 17.01.2020
Faktúra 4183 ZSE energia, a.s.- 1 539,05 s DPH 10.10.2019 17.01.2020
Faktúra 4173 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 141,77 s DPH 07.10.2019 17.01.2020
Faktúra 4184 MIP TN, s.r.o. 69,23 s DPH 17.10.2019 17.01.2020
Faktúra 4185 REMONT Slovakia s.r.o. 50,40 s DPH 17.10.2019 17.01.2020
Faktúra 4186 Slovak Telekom, a.s. 46,50 s DPH 17.10.2019 17.01.2020
Faktúra 4187 Slovak Telekom, a.s. 58,49 s DPH 23.10.2019 17.01.2020
Faktúra 4188 AVESYS.EU s.r.o. 150,00 s DPH 23.10.2019 17.01.2020
Faktúra 4189 RM Gastro-JAZ s.r.o. 1 376,04 s DPH 23.10.2019 17.01.2020
Faktúra 4190 RM Gastro-JAZ s.r.o. 1 680,36 s DPH 23.10.2019 17.01.2020
Faktúra 4191 PYROSERVIS .a.s. 128,70 s DPH 28.10.2019 17.01.2020
Faktúra 4174 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 42,05 s DPH 07.10.2019 17.01.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4011