|
|
Faktúra |
4060
|
FIBEZ, s.r.o.
|
66,38 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4243
|
ZSE energia, a.s.-
|
613,99 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4236
|
ZAEX , Zajíček Rudolf
|
94,34 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4237
|
SunBell s.r.o
|
100,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4238
|
ZŠ s MŠ Soblahov-ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4239
|
RM Gastro-JAZ s.r.o.
|
2 286,84 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4240
|
Slovak Telekom, a.s.
|
58,49 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4241
|
Martinus s.r.o.
|
497,52 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
Zmluva |
17
|
Zmluva o poskytovaní osobitných zliav elektronických komunikačných služieb a o poskytovaní služby
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou Soblahov 404 |
Mgr. Natália Škorcová |
riaditeľka |
|
28.01.2020 |
|
|
Zmluva |
23
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou Soblahov 404 |
Mgr. Natália Škorcová |
riaditeľka |
|
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
24
|
Zmluva o prenose čísla a dodatky k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou Soblahov 404 |
Mgr. Natália Škorcová |
riaditeľka |
|
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
34
|
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení projektu "Dajme spolu gól"
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
SFZ |
Základná škola s materskou školou Soblahov 404 |
Mgr. Natália Škorcová |
riaditeľka |
|
11.02.2020 |
|
|
Zmluva |
37
|
Dohoda o zaplatení zvyšnej časti kúpnej ceny za mobilné zariadenie
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou Soblahov 404 |
Mgr. Natália Škorcová |
riaditeľka |
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4242
|
ZSE energia, a.s.-
|
566,15 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4244
|
ZSE energia, a.s.-
|
72,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4234
|
Kreatíva s.r.o.
|
1 068,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4245
|
Slovak Telekom, a.s.
|
42,13 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4246
|
FIBEZ, s.r.o.
|
66,38 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4001
|
DAMITO s.r.o.
|
190,46 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4002
|
ZŠ s MŠ Soblahov-ŚJ
|
558,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
|
|
03.06.2020 |