Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 4060 FIBEZ, s.r.o. 66,38 s DPH 04.04.2022 06.09.2022
Faktúra 40033 INTA s.r.o. 28,80 s DPH 13.02.2023 03.05.2023
Faktúra 40039 Slovak Telekom, a.s. 13,00 s DPH 21.02.2023 03.05.2023
Faktúra 40038 Zábavé učení SK s.r.o. 153,84 s DPH 21.02.2023 03.05.2023
Faktúra 40037 REMA,Ing.Regásek 1 704,98 s DPH 14.02.2023 03.05.2023
Faktúra 40036 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 47,71 s DPH 14.02.2023 03.05.2023
Faktúra 40035 ZSE energia, a.s.- 1 572,30 s DPH 13.02.2023 03.05.2023
Faktúra 40034 ZSE energia, a.s.- 772,15 s DPH 13.02.2023 03.05.2023
Faktúra 40032 Wolters Kluwer SR s.r.o. 122,93 s DPH 13.02.2023 03.05.2023
Faktúra 40041 ZSE energia, a.s.- 1 580,20 s DPH 21.02.2023 03.05.2023
Faktúra 40031 ORANGE Slovensko, a.s. 34,28 s DPH 13.02.2023 03.05.2023
Faktúra 40030 KOMENSKÝ s.r.o. 9,00 s DPH 10.02.2023 03.05.2023
Faktúra 40029 DAMITO s.r.o. 427,32 s DPH 10.02.2023 03.05.2023
Faktúra 40028 AXDATA, s.r.o. 79,40 s DPH 08.02.2023 03.05.2023
Faktúra 40027 Slovak Telekom, a.s. 50,00 s DPH 08.02.2023 03.05.2023
Faktúra 40026 CK SLNIEĆKO spol.s.r.o. 2 100,00 s DPH 08.02.2023 03.05.2023
Faktúra 40025 MUZIKER a.s. 694,00 s DPH 08.02.2023 03.05.2023
Faktúra 40040 PAPERA 408,86 s DPH 21.02.2023 03.05.2023
Faktúra 40042 2U 117,76 s DPH 23.02.2023 03.05.2023
Faktúra 40023 DAMEDIS, s.r.o. 408,60 s DPH 07.02.2023 03.05.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4872