|
Faktúra |
4060
|
FIBEZ, s.r.o.
|
66,38 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
|
|
06.09.2022 |
|
Faktúra |
4171
|
telefon 9/18-pevné linky
|
34,86 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4162
|
ŠJ-chladnička+3ks prac.stoľ
|
2 320,69 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4163
|
ZŠ-2x projektor+2x tabuľa
|
4 348,78 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
COMTEC s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4164
|
účtov.program-roč.popl.
|
83,65 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
IVES org.pre inf.VS |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4165
|
1,24E na RN. do ŠJ
|
714,24 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
ZŠ s MŠ Soblahov-ŚJ |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4166
|
0,135E na potr. do ŠJ
|
77,76 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
ZŠ s MŠ Soblahov-ŚJ |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4167
|
výučba AJ-Projekt
|
191,68 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
LITTERA-Richard Šrobár |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4168
|
Vlastiveda 3.roč.
|
88,77 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4169
|
BOZP
|
66,38 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4170
|
MŠ-odbor.liter
|
16,70 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
JurisDat-M. Medlen |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4172
|
Elektrina 10/18
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
ZSE energia, a.s.- |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4160
|
MŠ+ŠJ-voda za 3.Q.18
|
84,31 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4173
|
PLYN 10/2018
|
1 685,21 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
ZSE energia, a.s.- |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4174
|
Elektrina 10/18
|
628,37 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
ZSE energia, a.s.- |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4175
|
ŠJ-odvoz kuch.odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4176
|
ZŠ-žaluzie-nová uč.AJ +,opr.dverí ŠJ
|
151,92 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
DYNOP - Pavol Opatovský |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4177
|
GLAZúRY PRE KERAMICKý KRúžOK
|
63,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
SVING SK spol.s.r.o |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4178
|
RONER DO KOPIRKY 2X
|
72,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4179
|
telefon 9-10/18- mobil
|
55,48 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.07.2019 |