|
Faktúra |
4060
|
FIBEZ, s.r.o.
|
66,38 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
|
|
06.09.2022 |
|
Faktúra |
4040
|
ZŠ s MŠ Soblahov-ŠJ
|
720,44 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
4029
|
Office DEPOT
|
71,06 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
4030
|
Slovak Telekom, a.s.
|
55,48 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
4031
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o.
|
42,05 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
4032
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o.
|
29,47 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
4033
|
Ballux, spol.s.r.o.
|
55,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
4034
|
ECON-Cyprich Miloš
|
145,44 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
4035
|
PcProfi
|
99,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
4036
|
PcProfi
|
390,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
4037
|
DAMITO s.r.o.
|
128,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
4038
|
FIBEZ, s.r.o.
|
66,38 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
4039
|
ZŠ s MŠ Soblahov-ŠJ
|
78,43 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
4041
|
REMA,Ing.Regásek
|
133,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
4027
|
INTA s.r.o.
|
28,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
4042
|
RM Gastro-JAZ s.r.o.
|
88,88 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
4043
|
LITTERA-Richard Šrobár
|
53,69 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
4044
|
Slovak Telekom, a.s.
|
39,35 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
4045
|
ZSE energia, a.s.-
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
4046
|
ZSE energia, a.s.-
|
648,61 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |