Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4060	FIBEZ, s.r.o.	66,38	s DPH			04.04.2022						06.09.2022
	Faktúra	4166	ZSE energia, a.s.-	95,28	s DPH			12.09.2022						07.02.2023
	Faktúra	4172	DYNOP servis	228,00	s DPH			19.09.2022						07.02.2023
	Faktúra	4171	Slovak Telekom, a.s.	13,00	s DPH			19.09.2022						07.02.2023
	Faktúra	4170	KOMENSKY VIRAL, s.r.o.	36,00	s DPH			19.09.2022						07.02.2023
	Faktúra	4169	KALIBRA SK s.r.o.	390,00	s DPH			14.09.2022						07.02.2023
	Faktúra	4168	LITTERA-Richard Šrobár	3 150,00	s DPH			14.09.2022						07.02.2023
	Faktúra	4167	ZSE energia, a.s.-	470,93	s DPH			12.09.2022						07.02.2023
	Faktúra	4165	Slovenská legálna metrológia, n.p.	66,00	s DPH			12.09.2022						07.02.2023
	Faktúra	4174	REMONT Slovakia s.r.o.	50,40	s DPH			26.09.2022						07.02.2023
	Faktúra	4164	DAMITO s.r.o.	513,30	s DPH			12.09.2022						07.02.2023
	Faktúra	4163	NOMILAND, s.r.o.	60,00	s DPH			12.09.2022						07.02.2023
	Faktúra	4162	Slovak Telekom, a.s.	45,00	s DPH			12.09.2022						07.02.2023
	Faktúra	4161	ORANGE Slovensko, a.s.	33,27	s DPH			12.09.2022						07.02.2023
	Faktúra	4160	KOMENSKÝ s.r.o.	24,00	s DPH			12.09.2022						07.02.2023
	Faktúra	4159	FIBEZ, s.r.o.	66,38	s DPH			12.09.2022						07.02.2023
	Faktúra	4173	ZSE energia, a.s.-	1 621,30	s DPH			22.09.2022						07.02.2023
	Faktúra	4175	DAMITO s.r.o.	341,88	s DPH			30.09.2022						07.02.2023
	Zmluva	14	Zmluva o nájme športového priestoru		s DPH			13.01.2023	Ing. Jozef Janega	Základná škola s materskou školou Soblahov 404	Mgr. Natália Škorcová	riaditeľka		16.01.2023
	Faktúra	4184	DATART s.r.o. Trenčín	69,30	s DPH			17.10.2022						07.02.2023