|
Faktúra |
4060
|
FIBEZ, s.r.o.
|
66,38 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
|
|
06.09.2022 |
|
Faktúra |
4227
|
kruž.VV - keram. hlina
|
198,17 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
SVING SK spol.s.r.o |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4216
|
ŠJ-4ks kovové šatníky
|
719,24 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
GÚDE s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4217
|
vytvarný mater.
|
513,38 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
IGAZ Jozef-TLAĆIVÁ-PAPIER |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4218
|
BOZP
|
66,38 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4219
|
učeb.pom.
|
200,10 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
DIDAKTIVE.sk.sro. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4220
|
SJ-stol ohrevný
|
1 311,98 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4221
|
ŠJ- papier. uterky
|
42,05 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4222
|
ZŠ- papier. uterky
|
29,47 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4223
|
ŠJ-odvoz kuch.odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4224
|
elektromontážne práce
|
85,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
OPATTOVSKÝ Martin |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4225
|
práčka+sušička
|
993,99 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
OKAY Slovakia, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4226
|
mikroskop 5ks
|
460,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
JURYKO s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4228
|
revizia el.spotr.a zar.
|
65,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Šiveň Ján |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4214
|
MŠ-vstavaná skriňa
|
730,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Martin Kohút |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4229
|
NTB LENOVO 2ks
|
698,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
COMTEC s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4230
|
vianočné posedenie ZŠ s MŠ
|
349,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
PARTY PARTNERS s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4231
|
14ks PC do učebne informatiky
|
4 099,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
REMA,Ing.Regásek |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4232
|
MŠ-podložky na jógu 1ks
|
10,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
BOVE s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4233
|
MŠ-viazací stroj Starlet
|
80,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
OfficeLand s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2019 |