|
|
Objednávka |
O2025/138
|
Objednávame si u Vás:
|
553,50 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
CHORVÁT, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250273
|
Edukačné pomôcky - MŠ
|
258,60 |
s DPH |
O2025/145
|
|
17.10.2025 |
EduPoint, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250272
|
Laminovacia fólia - 3 bal.
|
62,14 |
s DPH |
O2025/143
|
|
16.10.2025 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250271
|
ŠJ - nádoby na obedy
|
109,90 |
s DPH |
O2025/144
|
|
16.10.2025 |
Bc. Igor Kuhajda - PANDA s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/145
|
Objednávame si u Vás:
|
258,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
EduPoint, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/143
|
Objednávame si u Vás:
|
62,14 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás:
|
258,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
EduPoint, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/144
|
Objednávame si u Vás:
|
109,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Bc. Igor Kuhajda - PANDA s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250270
|
Soľ tabletovaná, 25kg
|
51,66 |
s DPH |
O2025/142
|
|
14.10.2025 |
Remont Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250268
|
TONER OKI čierny - ZŠ
|
72,57 |
s DPH |
O2025/136
|
|
09.10.2025 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250267
|
Nájom - kopírka ZŠ 09/2025,Nájom - tlačiareň MŠ 09/2025
|
151,77 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250269
|
Kancelárske a hygienické potreby - ZŠ, MŠ, ŠJ
|
546,71 |
s DPH |
O2025/141
|
|
09.10.2025 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250266
|
Nájom - tlačiarne ZŠ, ŠJ 09/2025
|
24,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250263
|
mVL 07-09/2025
|
10,96 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250264
|
Oprava strechy v MŠ /KZ 72e/
|
811,80 |
s DPH |
O2025/139
|
|
08.10.2025 |
BQ IZOL s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250265
|
Edukačné pomôcky - MŠ
|
354,00 |
s DPH |
O2025/140
|
|
08.10.2025 |
Elarin, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250261
|
Odber kuchynského odpadu 09/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250259
|
Odborná skúška plynového zariadenia
|
275,00 |
s DPH |
O2025/136
|
|
07.10.2025 |
Jozef Koiš - revízie Koiš |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250262
|
Autobusová doprava,Soblahov - Trenčín,Plavecký výcvik
|
553,50 |
s DPH |
O2025/138
|
|
07.10.2025 |
CHORVÁT, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250260
|
Mesačné poplatky 09/2025,ZŠ, ŠJ, MŠ
|
54,31 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |