|
|
Faktúra |
DF20240333
|
Drobné vybavenie kuchyne - ŠJ
|
763,73 |
s DPH |
O2024/149
|
|
11.12.2024 |
WELA - PORCELÁN s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240331
|
Paušál za obd. 11/2024
|
45,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240330
|
Filter mechanický nerezový,Odborná prehliadka
|
370,80 |
s DPH |
O2024/147
|
|
06.12.2024 |
Remont Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240329
|
Soľ tabletovaná, 25kg
|
33,60 |
s DPH |
O2024/146
|
|
06.12.2024 |
Remont Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240327
|
Kancelárske a čistiace potreby,ZŠ, ŠJ
|
1 273,03 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240326
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
458,50 |
s DPH |
O2024/143
|
|
06.12.2024 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240325
|
Športové potreby - VzP
|
172,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
JAKS s. r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240324
|
Predškolská výchova,01.01.-31.12.2025
|
11,82 |
s DPH |
O2024/142
|
|
06.12.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/145
|
Objednávame si u Vás:
|
172,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
JAKS s. r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240328
|
Odber kuchynského odpadu 11/2024
|
38,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240323
|
Elektrina 11/2024,ZŠ
|
410,71 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240322
|
Elektrina 11/2024,ZŠ, ŠJ, MŠ
|
771,58 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240320
|
Nájom za kopírku - ZŠ 11/2024
|
95,48 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240321
|
Nájom za tlačiarne - ZŠ, ŠJ 11/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240318
|
Stravné, obd. 11/2024 - zamestnávateľ
|
422,73 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Základná škola s materskou školou Soblahov |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/143
|
Objednávame si u Vás:
|
458,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/144
|
Objednávame si u Vás:
|
1 273,03 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240316
|
Réžia obd. 11/2024 - zamestnávateľ
|
982,71 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Základná škola s materskou školou Soblahov |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240319
|
Paušál za obd. 11/2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240317
|
Stravné, obd. 11/2024 - doplatok zo SF
|
345,87 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Základná škola s materskou školou Soblahov |
|
|
|
|
20.01.2025 |