|
|
Objednávka |
O2025/109
|
Objednávame si u Vás:
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Slovak Trading s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250196
|
Stravné 07/2025
|
30,45 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Základná škola s materskou školou Soblahov |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250195
|
Doplatok zo SF 07/2025
|
64,05 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Základná škola s materskou školou Soblahov |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250194
|
Réžia 07/2025
|
240,45 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Základná škola s materskou školou Soblahov |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250193
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
138,30 |
s DPH |
O2025/106
|
|
11.07.2025 |
Štefan Ivanič |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250191
|
Odber kuchynského odpadu 06/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/108
|
Objednávame si u Vás:
|
551,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
FJmont s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/105
|
Objednávame si u Vás:
|
49,90 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/103
|
Objednávame si u Vás:
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Slovak Trading s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/106
|
Objednávame si u Vás:
|
138,30 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Štefan Ivanič |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/107
|
Objednávame si u Vás:
|
17,22 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Remont Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/104
|
Objednávame si u Vás:
|
58,30 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
SIKO Kúpeľne, a.s. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250190
|
Materiál na montáž umývadla
|
58,30 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
SIKO Kúpeľne, a.s. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250192
|
Skrinka pod umývadlo KAIRO, olivová
|
49,90 |
s DPH |
O2025/105
|
|
10.07.2025 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250186
|
Policový diel do 5.triedy - UA
|
189,00 |
s DPH |
O2025/100
|
|
09.07.2025 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250187
|
Servis plynového kotla
|
110,00 |
s DPH |
O2025/102
|
|
09.07.2025 |
Ivan Zajac |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250188
|
Nájom - kopírka ZŠ 06/2025,Nájom - tlačiareň MŠ 06/2025
|
202,07 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250189
|
Nájom - tlačiarne ZŠ, ŠJ 06/2025
|
24,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250184
|
Elektrická energia 06/2025,ZŠ, MŠ, ŠJ
|
704,17 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
ZSE, a.s. |
|
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20250185
|
Elektrická energia 06/2025,ZŠ
|
183,21 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
ZSE, a.s. |
|
|
|
|
22.01.2026 |