|
|
Faktúra |
DF20250063
|
Kuchynská zostava
|
1 650,00 |
s DPH |
O2025/028
|
|
13.03.2025 |
INTERIO studio s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250064
|
Závesné úložné skrinky
|
1 490,00 |
s DPH |
O2025/029
|
|
13.03.2025 |
INTERIO studio s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250065
|
Šuflíková zostava
|
1 620,00 |
s DPH |
O2025/030
|
|
13.03.2025 |
INTERIO studio s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250066
|
Úložné skrinky
|
1 010,00 |
s DPH |
O2025/031
|
|
13.03.2025 |
INTERIO studio s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250061
|
Vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany
|
344,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250060
|
Mesačné poplatky 02/2025,ZŠ, ŠJ, MŠ
|
49,94 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250057
|
Réžia 02/2025
|
1 206,83 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Základná škola s materskou školou Soblahov |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250059
|
Stravné 02/2025
|
152,83 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Základná škola s materskou školou Soblahov |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250058
|
Doplatok zo SF 02/2025
|
321,47 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Základná škola s materskou školou Soblahov |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250055
|
Elektrická energia 02/2025,ZŠ
|
385,64 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250054
|
Odber kuchynského odpadu 02/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250056
|
Elektrická energia 02/2025,ZŠ, MŠ, ŠJ
|
852,30 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250053
|
Nájom - tlačiarne ZŠ, ŠJ 02/2025
|
24,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250052
|
Nájom - kopírka ZŠ 02/2025
|
115,46 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250049
|
Vodné - ZŠ
|
534,73 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250051
|
Plyn 03/2025
|
3 059,49 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250050
|
Vodné - ŠJ, MŠ
|
326,49 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250048
|
Odborná prehliadka, revízia a skúšky,elektrickej inštalácie
|
1 985,00 |
s DPH |
O2025/026
|
|
28.02.2025 |
Tománek Juraj |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250047
|
Stolička Antares spider D2
|
95,64 |
s DPH |
O2025/025
|
|
27.02.2025 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
Zmluva |
6
|
Zmluva o nájme športového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Denis Štulajter |
Základná škola s materskou školou Soblahov 404 |
Mgr. Natália Škorcová |
riaditeľka |
|
27.02.2025 |