|
Zmluva |
9
|
Zmluva o o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Osobnyudaj.sk |
Základná škola s materskou školou Soblahov 404 |
Mgr. Natália Škorcová |
riaditeľka |
|
22.04.2024 |
|
Zmluva |
8
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Inštitút vzdelávania a kybernetickej bezpečnosti - TN s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Soblahov 404 |
Mgr. Natália Škorcová |
riaditeľka |
|
07.03.2024 |
|
Zmluva |
5
|
Dodatok k licenčnej zmluve č. U2514/2024
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
MADE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Soblahov 404 |
Mgr. Natália Škorcová |
riaditeľka |
|
04.03.2024 |
|
Faktúra |
DF20240048
|
Nájom za tlačiarne - ZŠ, ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF20240047
|
Služby v oblasti BOZP, OPP, CO, 02/2024
|
66,38 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF20240046
|
Autobusová doprava - LV, 11.-16.02.2024
|
1 229,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF20240045
|
Toner čierny - HP
|
156,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF20240043
|
Lyžiarsky výcvik v termíne 11.02.-16.02.2024
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF20240044
|
Elektroinštalačné práce v ŠJ
|
4 079,30 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Martin Opatovský |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF20240042
|
Publikácia,Triedny učiteľ - koordinátor podpory žiaka
|
75,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
EDUTYP |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF20240041
|
Inštalácia tlačiarní a kopírky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF20240040
|
Telefón - ZŠ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF20240039
|
Školenie k informačnému systému URBIS
|
60,00 |
s DPH |
O2024/020
|
|
15.02.2024 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/37
|
Farebné tonery - Canon
|
248,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/38
|
Epi Právny systém BASIC - ročný prístup
|
690,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/34
|
Mobily - 01/2024
|
35,12 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Objednávka |
O2024/029
|
Objednávame si u Vás:,inštalačné práce v ŠJ
|
933,60 |
s DPH |
|
|
11.02.2024 |
Ing. Regásek Marián - REMA |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Objednávka |
O2024/027
|
Objednávame si u Vás:,oprava rozhlasu ZŠ
|
1 007,04 |
s DPH |
|
|
11.02.2024 |
Ing. Regásek Marián - REMA |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Objednávka |
O2024/028
|
Objednávame si u Vás:,inštaláciu videovrátnika v ZŠ
|
1 143,36 |
s DPH |
|
|
11.02.2024 |
Ing. Regásek Marián - REMA |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Objednávka |
O2024/026
|
Objednávame si u Vás:,hygienické a čiastiace potreby
|
398,15 |
s DPH |
|
|
11.02.2024 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |