|
|
Faktúra |
DF20240347
|
Služby v oblasti BOZP, OPP, CO, 12/2024
|
66,38 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
Zmluva |
12
|
Zmluva o nájme športového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
FIBEZ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Soblahov 404 |
Mgr. Natália Škorcová |
riaditeľka |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240346
|
Oprava kotla
|
457,56 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
SaveFin, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240343
|
Réžia obd. 12/2024 - zamestnávateľ
|
716,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Základná škola s materskou školou Soblahov |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240344
|
Stravné, obd. 12/2024 - doplatok zo SF
|
252,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Základná škola s materskou školou Soblahov |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240345
|
Stravné, obd. 12/2024 - zamestnávateľ
|
308,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Základná škola s materskou školou Soblahov |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240342
|
MŠ - edukačné publikácie
|
484,00 |
s DPH |
O2024/156
|
|
18.12.2024 |
Elarin, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240341
|
Čistiace potreby
|
342,16 |
s DPH |
O2024/155
|
|
18.12.2024 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/158
|
Objednávame si u Vás:
|
44,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
KOMIS, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/156
|
Objednávame si u Vás:
|
484,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Elarin, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/155
|
Objednávame si u Vás:
|
342,16 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/157
|
Objednávame si u Vás:
|
457,56 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
SaveFin, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240338
|
ŠJ - Obedové boxy
|
692,50 |
s DPH |
O2024/153
|
|
16.12.2024 |
Bc. Igor Kuhajda - PANDA s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240340
|
Biznis Mini 12/2024
|
13,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240339
|
Služby
|
764,80 |
s DPH |
O2024/154
|
|
16.12.2024 |
Adam Sýkora - GASTROSERVIS |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240337
|
MŠ - notebook HP Silver
|
721,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Regásek Marián - REMA |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240336
|
ŠJ - škrabka zemiakov ŠKBZ - 20L
|
1 690,00 |
s DPH |
O2024/151
|
|
12.12.2024 |
Remont Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240335
|
Papierový uterák
|
49,87 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
ILLE-PAPIER SERVICE SK |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240334
|
Odborná prehliadka
|
53,76 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Remont Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240332
|
Učebné pomôcky - UKRAJINA
|
50,30 |
s DPH |
O2024/148
|
|
11.12.2024 |
crafty.sk s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |