|
|
Faktúra |
DF20260010
|
Požiarna skrinka na spoločný kľúč,Schránka na kľúče
|
188,00 |
s DPH |
O2026/003
|
|
21.01.2026 |
KĽUČKA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260009
|
ŠJ - menu boxy
|
709,81 |
s DPH |
O2026/006
|
|
20.01.2026 |
Bc. Igor Kuhajda - PANDA s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/006
|
Objednávame si u Vás:
|
709,81 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Bc. Igor Kuhajda - PANDA s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/003
|
Objednávame si u Vás:
|
188,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
KĽUČKA, s.r.o. |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/004
|
Objednávame si u Vás:
|
181,40 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/005
|
Objednávame si u Vás:
|
220,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
HELIGONICA o.z. |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260008
|
Kancelárske potreby - ZŠ VzP, ZŠ, ŠJ, MŠ
|
181,40 |
s DPH |
O2026/004
|
|
19.01.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260006
|
Plyn 01/2026 - ZŠ, MŠ, ŠJ
|
3 006,56 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260007
|
Plyn 01/2026 - ZŠ byt
|
71,23 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260005
|
Papierový uterák - ŠJ
|
54,46 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
ILLE-PAPIER SERVICE SK |
|
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/002
|
Objednávame si u Vás:
|
98,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260004
|
EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260001
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osobyGDPR
|
576,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260002
|
Systémová podpora URBIS,01.01.-31.03.2026
|
95,09 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260003
|
Video návod: Ako prejsť do roku 2026,ŠJ
|
43,05 |
s DPH |
O2026/001
|
|
02.01.2026 |
ArtEdu |
|
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/001
|
Objednávame si u Vás:
|
43,05 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
ArtEdu |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20250371
|
Plyn - vyúčtovacia faktúra 2025,ZŠ, MŠ, ŠJ
|
-155,46 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
ZSE, a.s. |
|
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20250369
|
Oprava plynového kotla - MŠ, ŠJ
|
492,62 |
s DPH |
O2025/202
|
|
31.12.2025 |
SaveFin, s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20250368
|
mVL 10-12/2025
|
11,77 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20250367
|
Mesačné poplatky 12/2025,ZŠ, ŠJ, MŠ
|
53,99 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2026 |