|
|
Objednávka |
O2026/054
|
Objednávame si u Vás:,Kancelárske a čistiace potreby
|
367,17 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260108
|
Kancelárske a čistiace potreby - ZŠ, ŠJ, MŠ
|
326,60 |
s DPH |
O2026/053
|
|
19.05.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/053
|
Objednávame si u Vás:
|
326,60 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260107
|
Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia
|
8 427,27 |
s DPH |
O2026/051
|
|
14.05.2026 |
ZPK, s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260106
|
ŠJ - menu boxy
|
137,27 |
s DPH |
O2026/052
|
|
14.05.2026 |
Bc. Igor Kuhajda - PANDA s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260105
|
Služby lesnej pedagogiky - /KZ 72g/
|
250,00 |
s DPH |
O2026/050
|
|
11.05.2026 |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260104
|
Služby lesnej pedagogiky - VVČ
|
110,00 |
s DPH |
O2026/050
|
|
11.05.2026 |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260100
|
Soľ tabletovaná (25kg)
|
34,40 |
s DPH |
O2026/049
|
|
07.05.2026 |
Remont Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/052
|
Objednávame si u Vás:
|
137,27 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Bc. Igor Kuhajda - PANDA s.r.o. |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260103
|
Mesačný poplatok - 04/2026
|
80,47 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260102
|
Elektrina 04/2026 - ZŠ, ŠJ, MŠ
|
712,94 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260101
|
Elektrina 04/2026 - ZŠ
|
282,54 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260097
|
Odber kuchynského odpadu 04/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260098
|
Nájom kopírka - ZŠ, MŠ 04/2026
|
182,58 |
s DPH |
|
08/02/02/2024/01
|
06.05.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260099
|
Nájom tlačiareň - ZŠ, ŠJ 04/2026
|
24,60 |
s DPH |
|
8/02/02/2024/002
|
06.05.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/051
|
Objednávame si u Vás:,Oprava havarijného stavu na vodovodnej prípojke
|
8 427,27 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
ZPK, s.r.o. |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/049
|
Objednávame si u Vás:
|
34,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Remont Slovakia, s.r.o. |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260093
|
Papierový uterák - ŠJ
|
54,46 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
ILLE-PAPIER SERVICE SK |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260096
|
Stravné 04/2026
|
149,93 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Základná škola s materskou školou Soblahov |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260095
|
Doplatok zo SF 04/2026
|
315,37 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Základná škola s materskou školou Soblahov |
|
|
|
|
11.05.2026 |