|
Faktúra |
Spolu :
|
€
|
|
s DPH |
|
41 803,53
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
Faktúra |
f- 4208
|
žaluzie na 2 okna-sklad knih
|
168,52 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
DYNOP |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
Faktúra |
4086
|
žIACKE KNIžKY
|
288,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
ŠEVT, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4029
|
školské triedy
|
71,06 |
s DPH |
|
|
|
Office DEPOT |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4219
|
školská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Slovenská pošta š.p. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
DF2024/31
|
Športové potreby - vzdelávacie poukazy
|
503,59 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
XINGA, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/13
|
Športové potreby
|
292,40 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Sportrega s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/12
|
Športové potreby
|
119,70 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Sportrega s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/35
|
Škôlka Komensky 04.02.2024-03.02.2025
|
9,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF20240039
|
Školenie k informačnému systému URBIS
|
60,00 |
s DPH |
O2024/020
|
|
15.02.2024 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/3
|
Školenie - Odmeňovanie PZ a OZ škôl a školských,zariadení
|
39,99 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
4083
|
Škola v prírode
|
4 400,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
CK SLNIEĆKO spol.s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
4071
|
Škokolka, s.r.o.
|
209,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
f- 4130
|
Šj-kalibrácia teplomerov
|
109,00 |
s DPH |
|
|
|
KALIBRA SK s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
Faktúra |
4081
|
Šiveň Ján
|
320,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2010 |
|
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
Faktúra |
4171
|
Šiveň Ján
|
53,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2009 |
|
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
Faktúra |
4096
|
Šiveň Ján
|
320,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
Faktúra |
f- 4160
|
ŠKD-učeb.pom.
|
51,88 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
TIME Mgr. Tibor Nešťák |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
Faktúra |
4248
|
ŠKD-skrine 3ks
|
718,21 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
MY DVA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
f- 4142
|
ŠJ-žaluzie v jedálni
|
581,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
DYNOP |
|
|
|
|
01.06.2017 |