|
|
Faktúra |
Spolu :
|
€
|
|
s DPH |
|
41 803,53
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 4208
|
žaluzie na 2 okna-sklad knih
|
168,52 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
DYNOP |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
4086
|
žIACKE KNIžKY
|
288,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
ŠEVT, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4029
|
školské triedy
|
71,06 |
s DPH |
|
|
|
Office DEPOT |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4219
|
školská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Slovenská pošta š.p. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2024/31
|
Športové potreby - vzdelávacie poukazy
|
503,59 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
XINGA, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/12
|
Športové potreby
|
119,70 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Sportrega s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/13
|
Športové potreby
|
292,40 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Sportrega s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240252
|
Špecializačné vzdelávanie,PaedDr. Miriam Piršelová
|
129,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Katalícka univerzia v Ružomberku |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/35
|
Škôlka Komensky 04.02.2024-03.02.2025
|
9,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240233
|
Školské reproduktory - ZŠ,Oprava siete - ŠJ, patch kabel - ŠJ
|
633,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Regásek Marián - REMA |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240064
|
Školské potreby
|
159,75 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
EduPoint, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240039
|
Školenie k informačnému systému URBIS
|
60,00 |
s DPH |
O2024/020
|
|
15.02.2024 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/3
|
Školenie - Odmeňovanie PZ a OZ škôl a školských,zariadení
|
39,99 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240134
|
Škola v prírode v termíne 20.-24.05.2024
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4083
|
Škola v prírode
|
4 400,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
CK SLNIEĆKO spol.s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4071
|
Škokolka, s.r.o.
|
209,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
f- 4130
|
Šj-kalibrácia teplomerov
|
109,00 |
s DPH |
|
|
|
KALIBRA SK s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
4081
|
Šiveň Ján
|
320,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2010 |
|
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
4096
|
Šiveň Ján
|
320,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
|
|
01.06.2017 |