|
|
Faktúra |
DF20240082
|
Služby v oblasti BOZP, OPP, CO, 03/2024
|
66,38 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240102
|
Detclean 220/12kg - umývací prostriedok
|
44,76 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Remont Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240092
|
Odber kuchynského odpadu 03/2024
|
38,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240093
|
Oprava kotla - ZŠ a ŠJ
|
280,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Cyprich Miloš - ECON |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240094
|
Seminár: Šikana a kyberšikana na školách 2024
|
182,52 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240095
|
Xerox - originálny valec do kopírky
|
226,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240096
|
Biznis Mini 13, 04/2024
|
13,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240097
|
Projektorová lampa Epson
|
116,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240098
|
ŠJ - Obedové boxy
|
177,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Bc. Igor Kuhajda - PANDA s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240099
|
Servis plynového kotla
|
95,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Ivan Zajac |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240100
|
Elektrina 03/2024 - opravná faktúra - doplatok
|
63,34 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240101
|
Elektrina 03/2024 - opravná faktúra - doplatok
|
24,62 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240103
|
Filter do sušicky
|
47,60 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Electrolux, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240090
|
Elektrina 03/2024
|
845,83 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240104
|
Pantum TL - 5152XC Black
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240105
|
Hygienický materiál - ŠJ
|
53,05 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
WEOPACK, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240106
|
Služby v oblasti BOZP, OPP, CO, 04/2024
|
66,38 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240107
|
Implementácia - Mobilný výplatný lístok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240108
|
Optimalizácia nákladov za distribúciu elektrickej,energie
|
157,32 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Citrón s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240109
|
Nájom za tlačiarne - ZŠ, ŠJ 04/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
29.10.2024 |