|
Zmluva |
9
|
Zmluva o o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Osobnyudaj.sk |
Základná škola s materskou školou Soblahov 404 |
Mgr. Natália Škorcová |
riaditeľka |
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
DF202340289/2023
|
Služby BOZP, OPP, CO
|
66,38 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Objednávka |
O2024/022
|
Objednávame si u Vás:,Ubytovanie, strava - lyžiarsky kurz,11.02-16.02.2024
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Objednávka |
O2024/023
|
Objednávame si u Vás:,elektroinštalačné práce v školskej jedálni,podľa cenovej ponuky
|
4 079,30 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Martin Opatovský |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Objednávka |
O2024/024
|
Objednávame si u Vás:,Toner čierny - HP,2 ks
|
156,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Objednávka |
O2024/025
|
Objednávame si u Vás:,autobusová doprava na lyžiarsky výcvik,11.02.-16.02.2024
|
1 229,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Objednávka |
O2024/026
|
Objednávame si u Vás:,hygienické a čiastiace potreby
|
398,15 |
s DPH |
|
|
11.02.2024 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Objednávka |
O2024/027
|
Objednávame si u Vás:,oprava rozhlasu ZŠ
|
1 007,04 |
s DPH |
|
|
11.02.2024 |
Ing. Regásek Marián - REMA |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Objednávka |
O2024/028
|
Objednávame si u Vás:,inštaláciu videovrátnika v ZŠ
|
1 143,36 |
s DPH |
|
|
11.02.2024 |
Ing. Regásek Marián - REMA |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Objednávka |
O2024/029
|
Objednávame si u Vás:,inštalačné práce v ŠJ
|
933,60 |
s DPH |
|
|
11.02.2024 |
Ing. Regásek Marián - REMA |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF202340290/2023
|
Telefóny 12/2023
|
53,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Objednávka |
O2024/020
|
Objednávame si u Vás:
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF202340291/2023
|
Elektrická energia 12/2023
|
880,33 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF202340292/2024
|
Elektrická energia 12/2023 - ZŠ
|
416,72 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF202340293/2023
|
Zber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF202340294/2023
|
ZŠ - telefón 12/2023
|
35,12 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF202340295/2023
|
Plyn - vyúčtovacia faktúra
|
7 209,72 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1
|
Soľ tabletovaná
|
50,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Remont Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/2
|
Hygienické a čistiace potreby
|
309,08 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
DAMITO, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/3
|
Školenie - Odmeňovanie PZ a OZ škôl a školských,zariadení
|
39,99 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
|
25.03.2024 |