|
Faktúra |
4238_1
|
Rekonštrukcia osvetlenia v telocvični
|
30 300,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Kenba s.r.o |
|
|
|
18.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
4060
|
FIBEZ, s.r.o.
|
66,38 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
40033
|
INTA s.r.o.
|
28,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40038
|
Zábavé učení SK s.r.o.
|
153,84 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40037
|
REMA,Ing.Regásek
|
1 704,98 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40036
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o.
|
47,71 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40035
|
ZSE energia, a.s.-
|
1 572,30 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40034
|
ZSE energia, a.s.-
|
772,15 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40032
|
Wolters Kluwer SR s.r.o.
|
122,93 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40040
|
PAPERA
|
408,86 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40031
|
ORANGE Slovensko, a.s.
|
34,28 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40030
|
KOMENSKÝ s.r.o.
|
9,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40029
|
DAMITO s.r.o.
|
427,32 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40028
|
AXDATA, s.r.o.
|
79,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40027
|
Slovak Telekom, a.s.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40026
|
CK SLNIEĆKO spol.s.r.o.
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40025
|
MUZIKER a.s.
|
694,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40039
|
Slovak Telekom, a.s.
|
13,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40041
|
ZSE energia, a.s.-
|
1 580,20 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40023
|
DAMEDIS, s.r.o.
|
408,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |