|
|
Faktúra |
DF20260060
|
Knihy VzP
|
522,92 |
s DPH |
O2026/030
|
|
24.03.2026 |
preskoly.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/032
|
Objednávame si u Vás:
|
209,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/031
|
Objednávame si u Vás:
|
651,10 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260058
|
Deratizačné služby MŠ
|
218,00 |
s DPH |
O2026/029
|
|
23.03.2026 |
René Jacko - ALLDERAT |
|
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260059
|
Kancelárske potreby - VzP,ŠKD - materiál na tvorbu
|
651,10 |
s DPH |
O2026/030
|
|
23.03.2026 |
IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/030
|
Objednávame si u Vás:
|
522,92 |
s DPH |
|
|
21.03.2026 |
preskoly.sk, s.r.o. |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260057
|
Čistiace potreby - WD-40 (400 ml) - ZŠ, ŠJ, MŠ
|
31,65 |
s DPH |
O2026/028
|
|
21.03.2026 |
BP Auto plus, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/028
|
Objednávame si u Vás:
|
31,65 |
s DPH |
|
|
21.03.2026 |
BP Auto plus, spol. s r.o. |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260056
|
Čistiace potreby - ZŠ, MŠ
|
182,68 |
s DPH |
O2026/027
|
|
20.03.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/026
|
Objednávame si u Vás:
|
49,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o. |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/027
|
Objednávame si u Vás:
|
182,68 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260055
|
Keramické potreby - VzP
|
46,44 |
s DPH |
O2026/023
|
|
19.03.2026 |
SVING SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/029
|
Objednávame si u Vás:
|
218,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
René Jacko - ALLDERAT |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260054
|
Papierový uterák - ŠJ
|
54,46 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
ILLE-PAPIER SERVICE SK |
|
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260053
|
Edukačné pomôcky - MŠ
|
751,90 |
s DPH |
O2026/025
|
|
11.03.2026 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/025
|
Objednávame si u Vás:
|
751,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
NOMIland s.r.o. |
|
PaedDr. Ingrid Oravcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260052
|
Alfpedia
|
150,00 |
s DPH |
O2026/024
|
|
09.03.2026 |
4school s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260051
|
Odborné poradenské konzultácie - ročná odplata,08.03.2026-07.03.2027
|
432,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024TNŠ13162-1
|
08.03.2026 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260050
|
Oprava - vodoinštalačné a stavebné práce
|
1 810,00 |
s DPH |
O2026/022
|
|
07.03.2026 |
FJmont s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260047
|
Elektrina 02/2026 - ZŠ, ŠJ, MŠ
|
778,45 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
06.03.2026 |