|
|
Faktúra |
DF20260261
|
Zborovňa komplet 01-12/2027
|
348,48 |
s DPH |
|
VK/09/09/314
|
22.10.2026 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260064
|
Systémová podpora URBIS,01.04.-30.06.2026
|
98,89 |
s DPH |
|
U2514/2024
|
01.04.2026 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260149
|
Systémová podpora URBIS,01.07.-30.09.2026
|
98,89 |
s DPH |
|
U2514/2024
|
01.07.2026 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260235
|
Systémová podpora URBIS,01.10.-31.12.2026
|
98,89 |
s DPH |
|
U2514/2024
|
02.10.2026 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260145
|
Poskytovanie služieb - SEGREGÁCIA,25.06.2026-24.06.2027
|
232,47 |
s DPH |
|
SEG/ZO/2025SEG13162-
|
25.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260051
|
Odborné poradenské konzultácie - ročná odplata,08.03.2026-07.03.2027
|
432,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024TNŠ13162-1
|
08.03.2026 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260214
|
BezKriedyPlus
|
65,88 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0231
|
02.09.2026 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260043
|
Nájom tlačiareň - ZŠ, ŠJ 02/2026
|
24,60 |
s DPH |
|
8/02/02/2024/002
|
03.03.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260069
|
Nájom tlačiareň - ZŠ, ŠJ 03/2026
|
24,60 |
s DPH |
|
8/02/02/2024/002
|
08.04.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260099
|
Nájom tlačiareň - ZŠ, ŠJ 04/2026
|
24,60 |
s DPH |
|
8/02/02/2024/002
|
06.05.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260112
|
Nájom tlačiareň - ZŠ, ŠJ 05/2026
|
24,60 |
s DPH |
|
8/02/02/2024/002
|
03.06.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260150
|
Nájom tlačiareň - ZŠ, ŠJ 06/2026
|
24,60 |
s DPH |
|
8/02/02/2024/002
|
03.07.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260186
|
Nájom tlačiareň - ZŠ, ŠJ 07/2026
|
24,60 |
s DPH |
|
8/02/02/2024/002
|
03.08.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260209
|
Nájom tlačiareň - ZŠ, ŠJ 08/2026
|
24,60 |
s DPH |
|
8/02/02/2024/002
|
01.09.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260251
|
Nájom tlačiareň - ZŠ, ŠJ 09/2026
|
24,60 |
s DPH |
|
8/02/02/2024/002
|
13.10.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
Spolu :
|
€
|
|
s DPH |
|
41 803,53
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF20260184
|
Inštalácia čipového systému - ŠJ
|
1 548,50 |
s DPH |
|
28072026
|
29.07.2026 |
SOFT-GL, spol. s r.o. |
|
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260035
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku
|
3 300,00 |
s DPH |
|
29446
|
17.02.2026 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260037
|
Doplatok LVVK (autobusová doprava)
|
440,00 |
s DPH |
|
29446
|
18.02.2026 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260121
|
Odber kuchynského odpadu 05/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
26/362
|
05.06.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2026 |