|
|
Faktúra |
DF20260064
|
Systémová podpora URBIS,01.04.-30.06.2026
|
98,89 |
s DPH |
|
U2514/2024
|
01.04.2026 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260051
|
Odborné poradenské konzultácie - ročná odplata,08.03.2026-07.03.2027
|
432,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024TNŠ13162-1
|
08.03.2026 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260069
|
Nájom tlačiareň - ZŠ, ŠJ 03/2026
|
24,60 |
s DPH |
|
8/02/02/2024/002
|
08.04.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260043
|
Nájom tlačiareň - ZŠ, ŠJ 02/2026
|
24,60 |
s DPH |
|
8/02/02/2024/002
|
03.03.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Spolu :
|
€
|
|
s DPH |
|
41 803,53
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF20260035
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku
|
3 300,00 |
s DPH |
|
29446
|
17.02.2026 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260037
|
Doplatok LVVK (autobusová doprava)
|
440,00 |
s DPH |
|
29446
|
18.02.2026 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260076
|
mVL 01-03/2026
|
11,77 |
s DPH |
|
2024/173
|
09.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260044
|
Nájom kopírka - ZŠ, MŠ 02/2026
|
191,94 |
s DPH |
|
08/02/02/2024/01
|
03.03.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260068
|
Nájom kopírka - ZŠ, MŠ 03/2026
|
183,59 |
s DPH |
|
08/02/02/2024/01
|
08.04.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
40052
|
ZSE energia, a.s.-
|
1 570,68 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40030
|
KOMENSKÝ s.r.o.
|
9,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40034
|
ZSE energia, a.s.-
|
772,15 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40033
|
INTA s.r.o.
|
28,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40032
|
Wolters Kluwer SR s.r.o.
|
122,93 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40031
|
ORANGE Slovensko, a.s.
|
34,28 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40028
|
AXDATA, s.r.o.
|
79,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40029
|
DAMITO s.r.o.
|
427,32 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40036
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o.
|
47,71 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40027
|
Slovak Telekom, a.s.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |