|
|
Faktúra |
DF20260064
|
Systémová podpora URBIS,01.04.-30.06.2026
|
98,89 |
s DPH |
|
U2514/2024
|
01.04.2026 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260145
|
Poskytovanie služieb - SEGREGÁCIA,25.06.2026-24.06.2027
|
232,47 |
s DPH |
|
SEG/ZO/2025SEG13162-
|
25.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260051
|
Odborné poradenské konzultácie - ročná odplata,08.03.2026-07.03.2027
|
432,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024TNŠ13162-1
|
08.03.2026 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260043
|
Nájom tlačiareň - ZŠ, ŠJ 02/2026
|
24,60 |
s DPH |
|
8/02/02/2024/002
|
03.03.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260112
|
Nájom tlačiareň - ZŠ, ŠJ 05/2026
|
24,60 |
s DPH |
|
8/02/02/2024/002
|
03.06.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260099
|
Nájom tlačiareň - ZŠ, ŠJ 04/2026
|
24,60 |
s DPH |
|
8/02/02/2024/002
|
06.05.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260069
|
Nájom tlačiareň - ZŠ, ŠJ 03/2026
|
24,60 |
s DPH |
|
8/02/02/2024/002
|
08.04.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
Spolu :
|
€
|
|
s DPH |
|
41 803,53
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF20260037
|
Doplatok LVVK (autobusová doprava)
|
440,00 |
s DPH |
|
29446
|
18.02.2026 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260035
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku
|
3 300,00 |
s DPH |
|
29446
|
17.02.2026 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260121
|
Odber kuchynského odpadu 05/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
26/362
|
05.06.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260076
|
mVL 01-03/2026
|
11,77 |
s DPH |
|
2024/173
|
09.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260044
|
Nájom kopírka - ZŠ, MŠ 02/2026
|
191,94 |
s DPH |
|
08/02/02/2024/01
|
03.03.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260111
|
Nájom kopírka - ZŠ, MŠ 05/2026
|
176,37 |
s DPH |
|
08/02/02/2024/01
|
03.06.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260068
|
Nájom kopírka - ZŠ, MŠ 03/2026
|
183,59 |
s DPH |
|
08/02/02/2024/01
|
08.04.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260098
|
Nájom kopírka - ZŠ, MŠ 04/2026
|
182,58 |
s DPH |
|
08/02/02/2024/01
|
06.05.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
40054
|
ORANGE Slovensko, a.s.
|
34,02 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40096
|
ZSE energia, a.s.-
|
556,44 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40085
|
ZŠ Soblahov-úč.jedálne
|
912,90 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40047
|
IŠ Plus s.r.o.
|
299,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |