|
|
Faktúra |
DF20260038
|
Predplatné na 1 rok (06.03.2026-06.03.2027),Hudobná výchova,Fyzika - Mechanika
|
60,00 |
s DPH |
O2026/021
|
|
20.02.2026 |
hchkr edu, s.r.o. |
|
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260039
|
MŠ - divadlo,Rozprávkový vláčik
|
160,00 |
s DPH |
O2026/020
|
|
02.03.2026 |
NAtraKY - potulné divadlo |
|
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260034
|
Tonery - ZŠ (Canon)
|
88,68 |
s DPH |
O2026/018
|
|
16.02.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260031
|
Tonery - ZŠ (Canon)
|
262,25 |
s DPH |
O2026/018
|
|
11.02.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260036
|
Tonery - ZŠ (Brother)
|
594,09 |
s DPH |
O2026/017
|
|
17.02.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260033
|
Tonery - ZŠ - OKI,Valce - ZŠ - OKI
|
1 175,00 |
s DPH |
O2026/016
|
|
12.02.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260032
|
Medaila - prváci
|
37,20 |
s DPH |
O2026/015
|
|
12.02.2026 |
CUKROVINKY s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260019
|
EduPage PRO - malotriedka MŠ
|
199,00 |
s DPH |
O2026/012
|
|
03.02.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260014
|
DidaktaSK - ročný prístup 05.03.2026-04.07.2027
|
39,95 |
s DPH |
O2026/011
|
|
03.02.2026 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260015
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
47,62 |
s DPH |
O2026/010
|
|
03.02.2026 |
Remont Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260013
|
Čistiace potreby - MŠ
|
191,37 |
s DPH |
O2026/009
|
|
30.01.2026 |
DAMITO, s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260011
|
Čistiace potreby - ZŠ, MŠ
|
245,61 |
s DPH |
O2026/008
|
|
28.01.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260016
|
Kurz korčuľovania - predškoláci,26.01.-30.01.2026
|
715,00 |
s DPH |
O2026/007
|
|
03.02.2026 |
Svet očami detí o.z. |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260009
|
ŠJ - menu boxy
|
709,81 |
s DPH |
O2026/006
|
|
20.01.2026 |
Bc. Igor Kuhajda - PANDA s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260008
|
Kancelárske potreby - ZŠ VzP, ZŠ, ŠJ, MŠ
|
181,40 |
s DPH |
O2026/004
|
|
19.01.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260010
|
Požiarna skrinka na spoločný kľúč,Schránka na kľúče
|
188,00 |
s DPH |
O2026/003
|
|
21.01.2026 |
KĽUČKA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260012
|
Online školenie - SEMINÁR PAM 41.00
|
98,40 |
s DPH |
O2026/002
|
|
29.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260003
|
Video návod: Ako prejsť do roku 2026,ŠJ
|
43,05 |
s DPH |
O2026/001
|
|
02.01.2026 |
ArtEdu |
|
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20250369
|
Oprava plynového kotla - MŠ, ŠJ
|
492,62 |
s DPH |
O2025/202
|
|
31.12.2025 |
SaveFin, s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20250361
|
Revízia a čistenie komína (2ks) - ZŠ
|
44,00 |
s DPH |
O2025/201
|
|
30.12.2025 |
KOMIS, s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2026 |