|
|
Faktúra |
DF20260146
|
Športové potreby ZŠ- VzP
|
952,00 |
s DPH |
O2026/085
|
|
25.06.2026 |
XINGA, s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260147
|
Čistiace prostriedky (ŠJ)
|
85,90 |
s DPH |
O2026/084
|
|
26.06.2026 |
Remont Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260143
|
Čistiace potreby - ŠJ, MŠ
|
302,44 |
s DPH |
O2026/083
|
|
25.06.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260142
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
829,01 |
s DPH |
O2026/082
|
|
25.06.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260144
|
Hygienické potreby - ZŠ, ŠJ, MŠ
|
199,56 |
s DPH |
O2026/081
|
|
25.06.2026 |
DAMITO, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260138
|
Čistiace potreby -ŠJ
|
64,33 |
s DPH |
O2026/080
|
|
22.06.2026 |
Hobbyland, s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260137
|
MŠ - divadlo,Princezná na hrášku
|
190,00 |
s DPH |
O2026/079
|
|
19.06.2026 |
Hammer, n.o. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260131
|
Čistiace potreby - MŠ
|
13,26 |
s DPH |
O2026/076
|
|
18.06.2026 |
Baz s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260133
|
Čistiace potreby - ZŠ- VzP, MŠ
|
156,21 |
s DPH |
O2026/075
|
|
18.06.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260130
|
Kancelárske a čistiace potreby - ZŠ, ŠJ
|
32,39 |
s DPH |
O2026/074
|
|
18.06.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260136
|
Čistiace potreby - MŠ
|
90,48 |
s DPH |
O2026/073
|
|
22.06.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260132
|
Workshop o včelách - predškoláci (MŠ - VVČ)
|
150,00 |
s DPH |
O2026/072
|
|
18.06.2026 |
Katarína Ofúkaná Hulinová - Včelárova žena |
|
|
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260134
|
Čistiace potreby - ZŠ, MŠ
|
354,97 |
s DPH |
O2026/071
|
|
18.06.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260129
|
Čistiace potreby - ZŠ
|
104,08 |
s DPH |
O2026/069
|
|
17.06.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260139
|
Hygienické potreby - ZŠ, ŠJ, MŠ
|
193,10 |
s DPH |
O2026/068
|
|
23.06.2026 |
DAMITO, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260128
|
Čistiace potreby - ZŠ
|
22,51 |
s DPH |
O2026/067
|
|
16.06.2026 |
Internet-Handel, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260141
|
Nepravidelná autobusová doprava (KZ 72j),3.trieda
|
250,00 |
s DPH |
O2026/066
|
|
24.06.2026 |
Sun bus s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260135
|
Nepravidelná autobusová doprava (KZ 72j)
|
280,00 |
s DPH |
O2026/064
|
|
19.06.2026 |
CHORVÁT, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260127
|
Plavecký kurz - predškolákov (MŠ - VVČ)
|
650,00 |
s DPH |
O2026/063
|
|
11.06.2026 |
PENGUIN Sport Club o.z. |
|
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260126
|
IT služby (MŠ, ŠJ)
|
98,40 |
s DPH |
O2026/062
|
|
11.06.2026 |
Profinetworks s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2026 |