|
|
Faktúra |
DF20250273
|
Edukačné pomôcky - MŠ
|
258,60 |
s DPH |
O2025/145
|
|
17.10.2025 |
EduPoint, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250271
|
ŠJ - nádoby na obedy
|
109,90 |
s DPH |
O2025/144
|
|
16.10.2025 |
Bc. Igor Kuhajda - PANDA s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250272
|
Laminovacia fólia - 3 bal.
|
62,14 |
s DPH |
O2025/143
|
|
16.10.2025 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250270
|
Soľ tabletovaná, 25kg
|
51,66 |
s DPH |
O2025/142
|
|
14.10.2025 |
Remont Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250269
|
Kancelárske a hygienické potreby - ZŠ, MŠ, ŠJ
|
546,71 |
s DPH |
O2025/141
|
|
09.10.2025 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250265
|
Edukačné pomôcky - MŠ
|
354,00 |
s DPH |
O2025/140
|
|
08.10.2025 |
Elarin, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250264
|
Oprava strechy v MŠ /KZ 72e/
|
811,80 |
s DPH |
O2025/139
|
|
08.10.2025 |
BQ IZOL s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250262
|
Autobusová doprava,Soblahov - Trenčín,Plavecký výcvik
|
553,50 |
s DPH |
O2025/138
|
|
07.10.2025 |
CHORVÁT, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250268
|
TONER OKI čierny - ZŠ
|
72,57 |
s DPH |
O2025/136
|
|
09.10.2025 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250259
|
Odborná skúška plynového zariadenia
|
275,00 |
s DPH |
O2025/136
|
|
07.10.2025 |
Jozef Koiš - revízie Koiš |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250258
|
TONER OKI čierny - ZŠ
|
145,14 |
s DPH |
O2025/136
|
|
06.10.2025 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250251
|
Vešiak W002
|
115,59 |
s DPH |
O2025/135
|
|
02.10.2025 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250250
|
ŠJ - lavičky
|
587,00 |
s DPH |
O2025/134
|
|
02.10.2025 |
FUSION Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250247
|
Výroba pečiatok
|
162,10 |
s DPH |
O2025/133
|
|
26.09.2025 |
BIBO DESIGN, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250244
|
Pracovné učebnice pre 2.ročník
|
36,00 |
s DPH |
O2025/132
|
|
23.09.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250243
|
Kancelárske potreby - ZŠ, MŠ, ŠJ
|
264,52 |
s DPH |
O2025/131
|
|
23.09.2025 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250242
|
Tonery - ZŠ, ŠJ
|
356,70 |
s DPH |
O2025/130
|
|
22.09.2025 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250246
|
Hygienické potreby MŠ
|
239,40 |
s DPH |
O2025/129
|
|
24.09.2025 |
DAMITO, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250241
|
Kancelárske potreby - ZŠ, MŠ, ŠJ
|
342,73 |
s DPH |
O2025/128
|
|
18.09.2025 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250240
|
Servis - diagnostika práčky Electrolux EW6F32WC
|
36,50 |
s DPH |
O2025/127
|
|
17.09.2025 |
KOMFORT - servis s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |