|
Faktúra |
DF20240039
|
Školenie k informačnému systému URBIS
|
60,00 |
s DPH |
O2024/020
|
|
15.02.2024 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
f- 4200
|
nástenky,spendlíky,zip
|
1 473,60 |
s DPH |
68
|
|
16.12.2014 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
Faktúra |
f- 4195
|
kancelárske potreby
|
557,98 |
s DPH |
65
|
|
15.12.2014 |
Office DEPOT |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
Faktúra |
f- 4194
|
mater.naopr.WC-pri ŠKD
|
597,59 |
s DPH |
64
|
|
15.12.2014 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
Faktúra |
f- 4181
|
Projektor EPSON
|
1 290,00 |
s DPH |
60
|
|
26.11.2014 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
Faktúra |
f- 4148
|
2ks repas toner
|
88,08 |
s DPH |
34
|
|
06.10.2014 |
REMA,Ing.Regásek |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
Faktúra |
f- 4101
|
revízia elektroniky -uč.PC
|
94,80 |
s DPH |
34
|
|
30.06.2014 |
REMA,Ing.Regásek |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
Faktúra |
f- 4099
|
2ks toner do kopirky
|
72,00 |
s DPH |
33
|
|
25.06.2014 |
PROGMA s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
Faktúra |
f- 4100
|
válec toner do kopirky
|
238,80 |
s DPH |
33
|
|
25.06.2014 |
PROGMA s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
Faktúra |
4036
|
PcProfi
|
390,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
4034
|
ECON-Cyprich Miloš
|
145,44 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
4035
|
PcProfi
|
99,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
4038
|
FIBEZ, s.r.o.
|
66,38 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
4033
|
Ballux, spol.s.r.o.
|
55,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
4032
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o.
|
29,47 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
4031
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o.
|
42,05 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
4030
|
Slovak Telekom, a.s.
|
55,48 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
4029
|
Office DEPOT
|
71,06 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
4037
|
DAMITO s.r.o.
|
128,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
4060
|
FIBEZ, s.r.o.
|
66,38 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
|
|
06.09.2022 |