|
|
Faktúra |
DF20260200
|
zssoblahov.sk,doména
|
21,40 |
s DPH |
O2026/116
|
|
25.08.2026 |
Websupport, s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260204
|
Kancelárske potreby - ZŠ, ŠJ, MŠ
|
580,08 |
s DPH |
O2026/115
|
|
25.08.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260203
|
Edukačné publikácie /normatív/
|
420,00 |
s DPH |
O2026/114
|
|
25.08.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260198
|
Soľ tabletovaná (25kg)
|
34,40 |
s DPH |
O2026/113
|
|
21.08.2026 |
Remont Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260197
|
Pohyblivá abeceda - malé písané písmená
|
64,50 |
s DPH |
O2026/111
|
|
19.08.2026 |
ATEO s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260205
|
Edukačné pomôcky - ŠVVP
|
31,95 |
s DPH |
O2026/110
|
|
27.08.2026 |
Internet-Handel, s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260195
|
Parkside - Vysávač na mokré a suché vysávanie,PWD 20 C3
|
34,30 |
s DPH |
O2026/109
|
|
18.08.2026 |
Lidl Slovenská republika |
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260196
|
Filtračné vrecká
|
30,70 |
s DPH |
O2026/109
|
|
18.08.2026 |
Lidl Slovenská republika |
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260188
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie,0/26-07/27
|
497,41 |
s DPH |
O2026/108
|
|
04.08.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260185
|
zssoblahov_simple_redirect_1,jednoduché presmerovanie
|
7,38 |
s DPH |
O2026/107
|
|
31.07.2026 |
Websupport, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260182
|
Oprava športového náradia
|
564,83 |
s DPH |
O2026/106
|
|
27.07.2026 |
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
|
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260178
|
Kontrola a čistenie komína,2 ks MŠ, 4 ks ZŠ
|
132,00 |
s DPH |
O2026/105
|
|
22.07.2026 |
KOMIS, s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260199
|
Jedálenské stoličky LINDY
|
1 468,82 |
s DPH |
O2026/104
|
|
21.08.2026 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260177
|
Podlahové lišty - materiál
|
28,45 |
s DPH |
O2026/103
|
|
17.07.2026 |
DOMAT, s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260173
|
Koberec pre MŠ - Robson
|
232,92 |
s DPH |
O2026/102
|
|
17.07.2026 |
Interiér Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260172
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
320,80 |
s DPH |
O2026/101
|
|
17.07.2026 |
Štefan Ivanič |
|
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260170
|
Učebnice - 2.stupeň
|
255,00 |
s DPH |
O2026/100
|
|
14.07.2026 |
preskoly.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260176
|
Komunikačná infraštrukúra - materiál
|
321,37 |
s DPH |
O2026/099
|
|
17.07.2026 |
Profinetworks s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260174
|
Komunikačná infraštrukúra - materiál
|
540,94 |
s DPH |
O2026/098
|
|
17.07.2026 |
Profinetworks s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260175
|
Komunikačná infraštrukúra - materiál
|
153,14 |
s DPH |
O2026/097
|
|
17.07.2026 |
Profinetworks s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2026 |