|
|
Faktúra |
DF20240342
|
MŠ - edukačné publikácie
|
484,00 |
s DPH |
O2024/156
|
|
18.12.2024 |
Elarin, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240341
|
Čistiace potreby
|
342,16 |
s DPH |
O2024/155
|
|
18.12.2024 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240339
|
Služby
|
764,80 |
s DPH |
O2024/154
|
|
16.12.2024 |
Adam Sýkora - GASTROSERVIS |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240338
|
ŠJ - Obedové boxy
|
692,50 |
s DPH |
O2024/153
|
|
16.12.2024 |
Bc. Igor Kuhajda - PANDA s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240336
|
ŠJ - škrabka zemiakov ŠKBZ - 20L
|
1 690,00 |
s DPH |
O2024/151
|
|
12.12.2024 |
Remont Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240333
|
Drobné vybavenie kuchyne - ŠJ
|
763,73 |
s DPH |
O2024/149
|
|
11.12.2024 |
WELA - PORCELÁN s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240332
|
Učebné pomôcky - UKRAJINA
|
50,30 |
s DPH |
O2024/148
|
|
11.12.2024 |
crafty.sk s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240330
|
Filter mechanický nerezový,Odborná prehliadka
|
370,80 |
s DPH |
O2024/147
|
|
06.12.2024 |
Remont Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240329
|
Soľ tabletovaná, 25kg
|
33,60 |
s DPH |
O2024/146
|
|
06.12.2024 |
Remont Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240326
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
458,50 |
s DPH |
O2024/143
|
|
06.12.2024 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240324
|
Predškolská výchova,01.01.-31.12.2025
|
11,82 |
s DPH |
O2024/142
|
|
06.12.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240314
|
Športové potreby - VzP
|
1 018,30 |
s DPH |
O2024/141
|
|
02.12.2024 |
Fytko s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240315
|
Materiál keramický krúžok - VzP
|
94,25 |
s DPH |
O2024/140
|
|
03.12.2024 |
SVING SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240311
|
Tonery - ZŠ
|
23,30 |
s DPH |
O2024/139
|
|
29.11.2024 |
Gigaprint.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240307
|
Športové potreby - VzP
|
79,90 |
s DPH |
O2024/138
|
|
28.11.2024 |
Lidl Slovenská republika |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240309
|
Športové potreby - VzP
|
25,00 |
s DPH |
O2024/138
|
|
28.11.2024 |
Lidl Slovenská republika |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240308
|
Športové potreby - VzP
|
25,00 |
s DPH |
O2024/138
|
|
28.11.2024 |
Lidl Slovenská republika |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240310
|
Hygienické/čistiace potreby - UKRAJINA
|
607,03 |
s DPH |
O2024/137
|
|
29.11.2024 |
DAMITO, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240305
|
Servis a údržba interiérových žalúzií
|
466,32 |
s DPH |
O2024/135
|
|
25.11.2024 |
DYNOP SERVIS, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240304
|
TRONIC - Nabíjacie batérie Ni-MH Ready 2 USE,8 kusov (AA)
|
28,45 |
s DPH |
O2024/134
|
|
25.11.2024 |
Lidl Slovenská republika |
|
|
|
|
20.01.2025 |