|
|
Faktúra |
DF202340295/2023
|
Plyn - vyúčtovacia faktúra
|
7 209,72 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202340294/2023
|
ZŠ - telefón 12/2023
|
35,12 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202340293/2023
|
Zber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202340292/2024
|
Elektrická energia 12/2023 - ZŠ
|
416,72 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202340291/2023
|
Elektrická energia 12/2023
|
880,33 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202340290/2023
|
Telefóny 12/2023
|
53,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202340289/2023
|
Služby BOZP, OPP, CO
|
66,38 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20260090
|
Služba optimalizácie nákladov za distribúciu,elektrickej energie
|
121,16 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Citrón s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260089
|
Online školenie: Školská jedáleň
|
209,22 |
s DPH |
O2026/032
|
|
29.04.2026 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260088
|
Vodné - ZŠ
|
724,32 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260087
|
Vodné - MŠ, ŠJ
|
2 329,14 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260086
|
Hygienické potreby - ZŠ, ŠJ, MŠ
|
242,99 |
s DPH |
O2026/046
|
|
28.04.2026 |
DAMITO, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260085
|
Kancelárske a čistiace potreby - ZŠ, ŠJ, MŠ
|
351,32 |
s DPH |
O2026/047
|
|
24.04.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260084
|
Enviromentálny vzdelávací program
|
70,00 |
s DPH |
O2026/041
|
|
23.04.2026 |
ARAKOVO PRODUCTION s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260083
|
MŠ - parková lavička 2ks
|
241,08 |
s DPH |
O2026/045
|
|
23.04.2026 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260082
|
Učebnice - 1.ročník (normatív)
|
49,85 |
s DPH |
O2026/044
|
|
22.04.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260081
|
Elektromontážne práce
|
147,00 |
s DPH |
O2026/043
|
|
21.04.2026 |
Štefan OPATOVSKÝ |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260080
|
Čistiace potreby - ZŠ, MŠ
|
70,17 |
s DPH |
O2026/042
|
|
20.04.2026 |
PUELLAvone s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260079
|
Odber kuchynského odpadu 03/2026
|
39,36 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260078
|
Edukačné pomôcky - MŠ
|
22,30 |
s DPH |
O2026/039
|
|
07.04.2026 |
Internet-Handel, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2026 |