|
Faktúra |
DF202340295/2023
|
Plyn - vyúčtovacia faktúra
|
7 209,72 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF202340294/2023
|
ZŠ - telefón 12/2023
|
35,12 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF202340293/2023
|
Zber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF202340292/2024
|
Elektrická energia 12/2023 - ZŠ
|
416,72 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF202340291/2023
|
Elektrická energia 12/2023
|
880,33 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF202340290/2023
|
Telefóny 12/2023
|
53,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF202340289/2023
|
Služby BOZP, OPP, CO
|
66,38 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF20240048
|
Nájom za tlačiarne - ZŠ, ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF20240047
|
Služby v oblasti BOZP, OPP, CO, 02/2024
|
66,38 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF20240046
|
Autobusová doprava - LV, 11.-16.02.2024
|
1 229,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF20240045
|
Toner čierny - HP
|
156,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF20240044
|
Elektroinštalačné práce v ŠJ
|
4 079,30 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Martin Opatovský |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF20240043
|
Lyžiarsky výcvik v termíne 11.02.-16.02.2024
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF20240042
|
Publikácia,Triedny učiteľ - koordinátor podpory žiaka
|
75,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
EDUTYP |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF20240041
|
Inštalácia tlačiarní a kopírky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF20240040
|
Telefón - ZŠ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF20240039
|
Školenie k informačnému systému URBIS
|
60,00 |
s DPH |
O2024/020
|
|
15.02.2024 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF20240027
|
Tonery - Canon
|
82,42 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF20240023
|
Stravné, obd. 01/2024 - doplatok zo SF
|
329,49 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Základná škola s materskou školou Soblahov |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF20240009
|
Kancelárske potreby
|
187,49 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
pens.com |
|
|
|
|
25.03.2024 |