|
|
Faktúra |
DF202340295/2023
|
Plyn - vyúčtovacia faktúra
|
7 209,72 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202340294/2023
|
ZŠ - telefón 12/2023
|
35,12 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202340293/2023
|
Zber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202340292/2024
|
Elektrická energia 12/2023 - ZŠ
|
416,72 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202340291/2023
|
Elektrická energia 12/2023
|
880,33 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202340290/2023
|
Telefóny 12/2023
|
53,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202340289/2023
|
Služby BOZP, OPP, CO
|
66,38 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20260147
|
Čistiace prostriedky (ŠJ)
|
85,90 |
s DPH |
O2026/084
|
|
26.06.2026 |
Remont Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260146
|
Športové potreby ZŠ- VzP
|
952,00 |
s DPH |
O2026/085
|
|
25.06.2026 |
XINGA, s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260145
|
Poskytovanie služieb - SEGREGÁCIA,25.06.2026-24.06.2027
|
232,47 |
s DPH |
|
SEG/ZO/2025SEG13162-
|
25.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260144
|
Hygienické potreby - ZŠ, ŠJ, MŠ
|
199,56 |
s DPH |
O2026/081
|
|
25.06.2026 |
DAMITO, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260143
|
Čistiace potreby - ŠJ, MŠ
|
302,44 |
s DPH |
O2026/083
|
|
25.06.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260142
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
829,01 |
s DPH |
O2026/082
|
|
25.06.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260141
|
Nepravidelná autobusová doprava (KZ 72j),3.trieda
|
250,00 |
s DPH |
O2026/066
|
|
24.06.2026 |
Sun bus s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260140
|
Odborná technická prehliadka športového náradia
|
169,75 |
s DPH |
O2026/056
|
|
23.06.2026 |
Ľudevít Gereg - Servis s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260139
|
Hygienické potreby - ZŠ, ŠJ, MŠ
|
193,10 |
s DPH |
O2026/068
|
|
23.06.2026 |
DAMITO, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260138
|
Čistiace potreby -ŠJ
|
64,33 |
s DPH |
O2026/080
|
|
22.06.2026 |
Hobbyland, s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260137
|
MŠ - divadlo,Princezná na hrášku
|
190,00 |
s DPH |
O2026/079
|
|
19.06.2026 |
Hammer, n.o. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260136
|
Čistiace potreby - MŠ
|
90,48 |
s DPH |
O2026/073
|
|
22.06.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260135
|
Nepravidelná autobusová doprava (KZ 72j)
|
280,00 |
s DPH |
O2026/064
|
|
19.06.2026 |
CHORVÁT, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.06.2026 |