|
|
Faktúra |
DF202340295/2023
|
Plyn - vyúčtovacia faktúra
|
7 209,72 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202340294/2023
|
ZŠ - telefón 12/2023
|
35,12 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202340293/2023
|
Zber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202340292/2024
|
Elektrická energia 12/2023 - ZŠ
|
416,72 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202340291/2023
|
Elektrická energia 12/2023
|
880,33 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202340290/2023
|
Telefóny 12/2023
|
53,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202340289/2023
|
Služby BOZP, OPP, CO
|
66,38 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20240358
|
Kontrola a čistenie komína
|
44,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
KOMIS, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240357
|
Plyn - vyúčtovacia faktúra za rok 2024 - dobropis
|
-6 874,72 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240356
|
Paušál za obd. 12/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240355
|
Odber kuchynského odpadu 12/2024
|
28,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240354
|
Plyn - vyúčtovacia faktúra za rok 2024 - dobropis
|
-222,45 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240353
|
Elektrina 12/2024,ZŠ
|
402,44 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240352
|
Elektrina 12/2024,ZŠ, ŠJ, MŠ
|
699,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240351
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 09-11/2024
|
10,30 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240350
|
Paušál za obd. 12/2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240349
|
Nájom - tlačiareň ZŠ, ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240348
|
Nájom - kopírka ZŠ
|
107,42 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240347
|
Služby v oblasti BOZP, OPP, CO, 12/2024
|
66,38 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20240346
|
Oprava kotla
|
457,56 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
SaveFin, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |