|
|
Faktúra |
DF202340295/2023
|
Plyn - vyúčtovacia faktúra
|
7 209,72 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202340294/2023
|
ZŠ - telefón 12/2023
|
35,12 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202340293/2023
|
Zber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202340292/2024
|
Elektrická energia 12/2023 - ZŠ
|
416,72 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202340291/2023
|
Elektrická energia 12/2023
|
880,33 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202340290/2023
|
Telefóny 12/2023
|
53,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202340289/2023
|
Služby BOZP, OPP, CO
|
66,38 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20260205
|
Edukačné pomôcky - ŠVVP
|
31,95 |
s DPH |
O2026/110
|
|
27.08.2026 |
Internet-Handel, s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260204
|
Kancelárske potreby - ZŠ, ŠJ, MŠ
|
580,08 |
s DPH |
O2026/115
|
|
25.08.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260203
|
Edukačné publikácie /normatív/
|
420,00 |
s DPH |
O2026/114
|
|
25.08.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260202
|
Upratovacie práce /po maľovaní priestorov/
|
231,00 |
s DPH |
O2026/070
|
|
25.08.2026 |
Matky v práci, s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260201
|
Maliarske práce - MŠ,oprava/údržba
|
3 220,00 |
s DPH |
O2026/065
|
|
25.08.2026 |
JH INTERIO s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260200
|
zssoblahov.sk,doména
|
21,40 |
s DPH |
O2026/116
|
|
25.08.2026 |
Websupport, s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260199
|
Jedálenské stoličky LINDY
|
1 468,82 |
s DPH |
O2026/104
|
|
21.08.2026 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260198
|
Soľ tabletovaná (25kg)
|
34,40 |
s DPH |
O2026/113
|
|
21.08.2026 |
Remont Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260197
|
Pohyblivá abeceda - malé písané písmená
|
64,50 |
s DPH |
O2026/111
|
|
19.08.2026 |
ATEO s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260196
|
Filtračné vrecká
|
30,70 |
s DPH |
O2026/109
|
|
18.08.2026 |
Lidl Slovenská republika |
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260195
|
Parkside - Vysávač na mokré a suché vysávanie,PWD 20 C3
|
34,30 |
s DPH |
O2026/109
|
|
18.08.2026 |
Lidl Slovenská republika |
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260194
|
Mesačný poplatok - 07/2026
|
65,63 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260193
|
IT služby (ZŠ, MŠ, ŠJ)
|
1 476,00 |
s DPH |
O2026/078
|
|
07.08.2026 |
Profinetworks s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2026 |