|
|
Faktúra |
DF202340295/2023
|
Plyn - vyúčtovacia faktúra
|
7 209,72 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202340294/2023
|
ZŠ - telefón 12/2023
|
35,12 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202340293/2023
|
Zber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202340292/2024
|
Elektrická energia 12/2023 - ZŠ
|
416,72 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202340291/2023
|
Elektrická energia 12/2023
|
880,33 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202340290/2023
|
Telefóny 12/2023
|
53,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202340289/2023
|
Služby BOZP, OPP, CO
|
66,38 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20260266
|
Vodné - ZŠ,21.04.-16.10.2026
|
592,43 |
s DPH |
|
|
27.10.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260265
|
Vodné - MŠ, ŠJ,21.04.-16.10.2026
|
729,41 |
s DPH |
|
|
27.10.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260264
|
Edukačné publikácie /MŠ - dotácia EP/,Grafomotorika predškola od lenivej učiteľky
|
66,00 |
s DPH |
O2026/156
|
|
26.10.2026 |
Lenivá učiteľka |
|
|
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260263
|
Edukačné pomôcky MŠ /KZ72g/,"Obleč ma"
|
412,00 |
s DPH |
O2026/150
|
|
26.10.2026 |
Elarin, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260262
|
Edukačné publikácie /normatív/,Naše Slovensko
|
250,00 |
s DPH |
O2026/144
|
|
22.10.2026 |
IWB s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260261
|
Zborovňa komplet 01-12/2027
|
348,48 |
s DPH |
|
VK/09/09/314
|
22.10.2026 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260260
|
Expert Geniality Show
|
105,00 |
s DPH |
O2026/154
|
|
20.10.2026 |
Talentída, n.o. |
|
|
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260259
|
Papierový uterák - ŠJ
|
54,46 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
ILLE-PAPIER SERVICE SK |
|
|
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260258
|
Zástava (SR, EÚ)
|
129,52 |
s DPH |
O2026/151
|
|
19.10.2026 |
2U spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260257
|
Revízia hasiacich prístrojov - ŠJ
|
22,76 |
s DPH |
O2026/143
|
|
16.10.2026 |
Pyroservis, a.s. |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260256
|
Revízia hasiacich prístrojov - MŠ
|
12,05 |
s DPH |
O2026/143
|
|
16.10.2026 |
Pyroservis, a.s. |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260255
|
Revízie hasiasich prístrojov - ZŠ
|
166,54 |
s DPH |
O2026/143
|
|
16.10.2026 |
Pyroservis, a.s. |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260254
|
MŠ - divadlo,Strašidielka na hrade
|
190,00 |
s DPH |
O2026/146
|
|
14.10.2026 |
Hammer, n.o. |
|
|
|
|
16.10.2026 |